中共炎陵县委老干部局2018年度部门决算

目  录

第一部分中共炎陵县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共炎陵县委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共炎陵县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共炎陵县委老干部局概况

一、部门职责

贯彻党中央、国务院有关离退休干部的方针、政策、拟定炎陵县老干部管理的实施办法。组织实施老干部各项待遇，并发挥离退休干部在社会主义建设中的作用。会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后的处理事宜。负责对本地的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。承担其他有关离退休干部工作的事宜，认真落实并完成县委、县政府对老干部的“六个一”工作。承担关工委、老年保健协会、老年大学、老年体育协会、老年科技协会等“五老”机构的管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委老干部局内设机构包括：办公室、离退休干部管理股、老干部活动中心三个股室负责管理关工委、老年大学、老年保健协会、老年体育协会，老年科技协会等5个老字号机构，管理全县离休和副科以上退休老干部806人。年初在编6人，实有人员7人，退休8人，遗属2人。公车改革后单位用车统一纳入平台公司管理。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委老干部局,本单位属一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分  中共炎陵县委老干部局2018年度部门决算

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分  中共炎陵县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计2218162.2元,与上年2419051.4元相比减少200889.2元，下降83.0%。减少原因一是人员减少人员经费支出减少；二是厉行节约三公经费减少；三是减少了财政追加项目。 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入2218162.2元，其中财政拨款收入2218162.2元，占总收入的100%。 事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2218162.2元，其中基本支出2218162.2元，占本年支出的100%。项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2218162.2元，与上年相比减少200889.2元，下降83.0%，减少原因一是人员减少人员经费支出减少；二是厉行节约三公经费减少；三是减少了财政追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出2218162.2元，占本年支出的100.0%，与上年的2366611.8元，相比减少148449.6元，下降6.3%。减少原因一是人员减少人员经费支出减少；二是厉行节约三公经费减少；三是减少了财政追加项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2218162.2元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1576041.2元，占本年财政拨款支出71.1%，社会保障和就业支出405457元，占本年财政拨款支出18.3%，医疗卫生和计划生育支出106916元，占本年财政拨款支出的4.8%，农林水支出24000元，占本年财政拨款支出的1.1%，住房保障支出45748元，占财政拨款支出的2.1%，其他支出60000元，占本年财政拨款支出的2.6 %。六类合计占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为1701816元，支出决算为2218162.2元，完成年初预算的130.3%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1341792元，支出决算为1292841.21元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为283200元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算项目资金，追加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为164856元，支出决算为319985元，完成年初预算的194.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，增加了经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为90372元，支出决算为80120元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的基金的补助（项）。年初预算为2988元，支出决算为2676元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的基金的补助（项）。年初预算为2988元，支出决算为2676元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34368元，支出决算为30496元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12888元，支出决算为11440元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为64980元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51564元，支出决算为45748元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，本年追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2218162.2元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费1331906元，占比60.0 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；日常公用经费886256.2元，占比40%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”财政拨款支出预算为94360元，支出决算为34802.4元，完成预算的36.8%，决算数小于预算数的主要原因一是继续严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并加强了内部监督。二是公车改革单位取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算、0元，占0%；公务用车购置支出决算0元，占0%；公务用车运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算34802.4元，占100%。具体如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的00%，主要是因公出国（境）人员0人0次。

      2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

           3.公务接待费年初预算为94360元，支出决算为34802.4元，完成预算的36.8%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：外宾接待支出0元。国内公务接待费用34802.4元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县委老干部局2018年共接待国内接待批次60次，接待人数870人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

2018年预算绩效开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1701816元，申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1701816元，项目支出0元。决算支出2218162.2元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出2218162.2元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县委老干部局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

本单位无项目资金，无评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出886256.2 元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比年初预算数增加74358.2元，增长9.2%。主要原因是一是增设了一个老字号机构－老年书画协会的开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额162318元，其中：政府采购货物支出162318万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共炎陵县委老干部局2018年度部门决算公开说明

中共炎陵县委老干部局2018年度部门决算公开表

中共炎陵县委老干部局2018年度部门整体支出评价报告