炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

根据宪法和法律规定，认真行使监督权，增强人大监督工作的实效。认真行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，认真做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。炎陵县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村工作委员会、人大财经委员会、人大法制委员会、人大城环委员会，核定行政编制22名、事业编制2名，实有在职人员人员31人，离休1人，退休32人。

   （二）决算单位构成。炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

 第三部分  炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计9397732元。与2017年相比，收、支总计各减少774517元，下降7.61%。主要原因是人员经费中退休人员经费划归人社部门统一基金预算的因素所致。

  二、收入决算情况说明

本年收入合计9397732元，其中：财政拨款收入9397732元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9397732元，其中：基本支出9356732元，占99.56%；项目支出41000元，占0.44%；经营支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9397732元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少774517元，下降7.61%。主要原因是人员经费中退休人员经费划归人社部门统一基金预算的因素所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出9397732元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少766538元，下降 7.54%。主要原因是人员经费中退休人员经费划归人社部门统一基金预算的因素所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出9397732元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出7562280元，占80.47%；  社会保障和就业（类）支出746304元，占7.94%； 医疗卫生与计划生育（类）支出559379元，占5.95% ；农林水（类）支出130800元，占1.39%；住房保障（类）支出256969元，占2.73%；其他支出（类）142000元，占1.51%。六类合计100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为8495252元，支出决算为9397732元，完成年初预算的110.62%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5317109元，支出决算为5429421元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是年度绩效考核奖预算调标。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为41000元。决算数大于预算数的主要原因是市追加下达代表活动经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为355000元，支出决算为355000元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为386000元，支出决算为386000元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为590000元，支出决算为590000元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120000元。决算数大于预算数的主要原因是追加下达派驻纪检机构工作经费。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为640859元。决算数大于预算数的主要原因是追加下达人大、政协“两会”经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为814327元，支出决算为109219元，完成年初预算的13.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费划归人社部门统一基金支出，仅离休人员经费支出，故支出大量减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为478296元，支出决算为450686元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和在职人员的退休。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为156389元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故，增加了死亡抚恤费。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为15924元，支出决算为15005元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和在职人员的退休。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为15924元，支出决算为15005元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和在职人员的退休。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为181788元，支出决算为171379元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和在职人员的退休。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68172元，支出决算为64273元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和在职人员的退休。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为323727元。决算数大于预算数的主要原因年度一个月医疗补助的医疗铺底资金支出未纳入年初预算。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为130800元。决算数大于预算数的主要原因是追加下达的扶贫资金支出未纳入年初预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为272712元，支出决算为256969元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和在职人员的退休。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算142000元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达代表活动经费和代表双联工作平台经费。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出9356732元，其中：人员经费 4819580元，占比51.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 4537152元，占比48.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为353171元，支出决算为333335元，完成预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务用车保有量0辆，占0%；公务接待费支出决算333335元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出预算数为0元，支出决算为0元。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置0元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为353171元，支出决算为333335元，完成年初预算的94.38%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出333335元。主要用于其他省市县同行单位到我县调研交流人大工作的接待支出。炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年共接待国内来访团组271个、来宾2390人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算8495300元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出8495300元，项目支出0元。决算支出9397732元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出9356732元，项目支出41000元。本年度对单位1项专项资金开展绩效评价，涉及金额100000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

炎陵县人民代表大会常务委员会历届国代表活动经费项目支出绩效评价评价报告（报告详见附件）。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4537152元，比年初预算数增加3806043元，增长19.21%。主要原因是：年度执行中追加“两会”经费、追加派驻纪检机构工作经费和代表活动经费及双联工作平台经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额470681元，其中：政府采购货物支出173126元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出297555元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表格

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门整体支出绩效综合评价报告

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年度人大党代表活动经费专项资金绩效评价报告表