炎陵县森林公安局2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:40炎陵县森林公安局2018年度
部门决算
目 录
第一部分 炎陵县森林公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县森林公安局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县森林公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县森林公安局概况
一、部门职责
根据《森林法》等国家法律法规规定，我局的主要职能是保护本县的森林、野生动植物资源，查处各类林业违法案件，打击滥伐、盗伐林木，打击破坏珍稀野生动植物资源，打击非法野外用火，维护县内生态资源安全及林区社会治安秩序，致力于为我县的林业经济建设创造良好的发展环境，为林区经济建设保驾护航。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县森林公安局内设机构包括：机关设办公室、法制室、刑侦中队、治安中队、防火中队炎帝陵派出所、水口派出所、沔渡派出所、桃源洞派出所。本单位系一级预算单位，无二级机构。
（二）决算单位构成。炎陵县森林公安局2018年部门决算本级。
第二部分 炎陵县森林公安2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县森林公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计6426287.87元，与2017年的收、支总计计7751234.16元相比减少了1324946.29元，下降17.1%，主要原因是退休人员工资由原来的财政统发纳入到了人社机构发放，造成的人员经费收入的减少以及年初结转结余资金的减少；在加上我局贯彻厉行节约，严格把控各部门购买货物和服务的各项资金，于是造成了日常公用经费支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5797104.38元，其中财政拨款收入5797104.38元，占本年收入合计的100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6426287.87元，其中：基本支出6146952.49元，占95.65%；项目支出279335.38元，占4.35%；经营支出0元，占0%。年末无结转和结余0元，占0%。经营支出项目0元，经营支出项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6426287.87元，本年财政拨款收、支总计与2017年收、支总计7122050.67元相比减少了695762.8元，下降9.8%，主要原因：一是由于退休人员工资调整到了人社机构发放导致的人员经费的减少；二是我局贯彻厉行节约，严格把控各部门购买货物和服务的各项资金，于是造成了日常公用经费支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出6426287.87元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少了695762.8元，下降9.8%，主要原因：一是由于退休人员工资调整到了人社机构发放导致的人员经费的减少；二是我局贯彻厉行节约，严格把控各部门购买货物和服务的各项资金，于是造成了日常公用经费支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出6426287.87元，主要用于以下方面：公共安全支出4196802.49元，占65.31%；社会保障和就业支出505284元，占7.86%；医疗卫生与计划生育支出462417元，占7.20%；农林水支出448835.38元，占6.98%；住房保障支出260229元，占4.05%；其他支出为552720元，占8.60%。六类占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为5777528元，支出决算为6426287.87元，完成年初预算的111.22%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4540124元，支出决算为3996802.49元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：2018年本单位厉行节约、严格把控机关运行经费的支出，使得行政运行项目的支出减少，年中按规定将行政运行经费调剂用于其他科目。
2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元，年初未安排预算数的主要原因：该项支出为财政拨款的追加项目，为了弥补本单位辅警人员和装备经费的严重不足。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为271908元，支出决算为19560元，完成年初预算的7.1%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算时将退休人员的工资纳入了预算，但本年度实际支出时将其调整到了人社机构发放支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为443112元，支出决算为454770元，完成年初预算的102.63%，决算数小于预算数的主要原因：2018年新进人员增多以及养老保险缴费基数按规定调整造成的支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为14892元，支出决算为15477元，完成年初预算的103.92%，决算数小于预算数的主要原因：2018年新进人员增多以及工伤保险缴费基数按规定调整造成的支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为15108元，支出决算为15477元，完成年初预算的102.44%，决算数小于预算数的主要原因：2018年新进人员增多以及生育保险缴费基数按规定调整造成的支出增加。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为172656元，支出决算为176830元，完成年初预算的102.41%，决算数小于预算数的主要原因：2018年新进人员增多以及行政单位医疗缴费基数按规定调整造成的支出增加。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为64764元，支出决算为66317元，完成年初预算的102.39%，决算数小于预算数的主要原因：2018年新进人员增多以及公务员医疗补助缴费基数按规定调整造成的支出增加。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为219270元，年初未安排预算数的主要原因：该项支出为财政拨款的追加项目，为一个月医疗费用。
10.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为0元，支出决算为279335.38元，年初未安排预算数的主要原因：该项支出为财政拨款的追加项目，为中央和省级森林公安局下达的用于森林公安办案和装备经费的转移支付支出。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为169500元，年初未安排预算数的主要原因：该项支出为财政拨款的追加项目，为本单位被评为扶贫先进单位的奖励金以及2017年帮扶责任人的绩效考核奖金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为254964元，支出决算为260229元，完成年初预算的102.06%，决算数小于预算数的主要原因：2018年新进人员增多以及住房公积金缴费基数按规定调整造成的支出增加。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为552720元，年初未安排预算数的主要原因：该项支出为财政拨款的追加项目，为本单位民警执勤岗位津贴以及上年非税收入返还的费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出6146952.49元，其中：人员经费5229980.14元，占85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费916972.35元，占15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”财政拨款支出预算为171852元，支出决算为132250元，完成预算的76.96%，决算数小于预算数的主要原因：局食堂正式启动，局机关严格把控公务接待费。按照“坚持原则、厉行节约”的要求，严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置支出决算0元，占0%；公务用车运行费支出决算100000元，占75.61%；公务接待费支出决算32250元，占24.39%。具体如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，本单位无因公出国（境）费用的预算和支出。
2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出100000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费年初预算为71852元，支出决算为32250元，完成预算的44.88%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：外宾接待支出0元。国内公务接待费用32250元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县森林公安局2018年共接待国内接待批次60次，接待人数475人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算5777528元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出5777528元，项目支出0元。决算支出6426287.87元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出6146952.49元，项目支出279335.38元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
炎陵县森林公安局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2.项目绩效评价报告
本单位无项目资金，故无专项绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出916972.35元，比年初预算数1875600元减少958627.65元，降低51.1%。主要原因是：厉行节约，严格把控各部门购买货物和服务的各项资金。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额900000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出900000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费