炎陵县司法局2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:43炎陵县司法局2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县司法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县司法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县司法局概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
(2)制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。
(3)指导管理全县律师、公证、法律援助、基层法律服务和司法鉴定等工作。
(4)指导全县人民调解、“三调联动”工作。
(5)指导、管理辖区内社区服刑人员，矫正其不良心理和行为，指导刑释解教人员安置帮教工作。
(6)指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。
(7)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县司法局内设机构包括：办公室、政工室、计划财务装备股、宣教股（含治县办）、基层股（含安帮办）、社区矫正办、法律援助中心（含法规股）、公证处8个股室(中心)和11个派出司法所。本单位实有编制47人，年末在编人数39人，退休8人。炎陵县司法局属一级预算单位，无二级预算单位。
（二）决算单位构成。炎陵县司法局2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县司法局本级。
第二部分 炎陵县司法局2018年度部门决算表
炎陵县司法局部门决算表公开，附1-8表。
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县司法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6467937.52元，与2017年相比，收入增加689503.18元，增加11.9%，支出增加259930.43元，增长4.2%，主要原因一是增加了人员经费支出，调增了工资，二是增加了法治文化广场建设。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6467937.52元。其中：财政拨款收入6467937.52元，占比100%；事业收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6467937.52元。其中：基本支出6005677.52元，占比92.8%，项目支出462260元，占比7.2%，经营支出0元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6467937.52元，与2017年比收入增加690678.52元，增加了11.9%，支出增加261105.77元，增加了4.2%。主要原因一是增加了人员经费支出，调增了工资，二是增加了法治文化广场建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出6467937.52元，占本年支出100%。上年支出6206831.75元，比去年增加了261105.77元，增加了4.2%，主要原因一是增加了人员经费支出，调增了工资，二是增加了法治文化广场建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出6467937.52元，主要用于以下方面：1、公共安全支出4948067.52元，占76.5%。2、社会保障和就业支出449778元，占6.9%。3、医疗卫生与计划生育支出430032元，占6.6%，4、住房保障支出240460元，占3.7%，5、农林水支出102000元，占1.6%，6、其他支出297600元，占4.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款年初预算为4881975元、决算为6467937.52元，完成年初预算的132.5%。其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），支出决算数为4310897.9，年初预算为3336819元，完成预算数的129.1%，决算数大于预算数的主要原因是调增了行政运行经费-工资福利支出。
2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），支出决算数为62660元，年初预算为0元，决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付装备经费。
3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），支出决算数为119999.6元 ，年初预算为120000元，完成预算数的99.9%，决算数和预算数基本持平。
4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），支出决算数为30000元 ，年初预算为30000元，完成预算数的100%，决算数和预算数持平。
5、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项），支出决算数为15000元 ，年初预算为15000元，完成预算数的100%，决算数和预算数持平。
6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），支出决算数为289510.02元 ，年初预算为150000元，完成预算数的193%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的部分来源于上级转移支付资金。
7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），支出决算数为120000元 ，年初预算为120000元，完成预算数的100%，决算数和预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算数为421424，年初预算为436608元，完成预算数的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出决算数为14177，年初预算为14532元，完成预算数的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），支出决算数为14177，年初预算为14604元，完成预算数的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算数为161950元，年初预算为167304元，完成预算数的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算数为60733元，年初预算为62760元，完成预算数的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），支出决算数为207349元，年初预算为0元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一个月医疗补助。
14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出决算数为102000元，年初预算为0元，决算数大于预算数的主要原因为扶贫工作需要，追加预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算数为240460元，年初预算为249492元，，完成预算数的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），支出决算数为297600.00元，年初预算为0元，决算数大于预算数的主要原因为法制广场业务需要，追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出6005677.52元。其中：人员经费4609853.81元，占76.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1395823.71元，占23.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为168800元，支出决算为57505万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40000元，占69.6%；公务用车保有量2台，其中执法执勤用车2辆，占0%；公务接待费支出决算17505元，占31.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算40000元，支出决算40000元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出40000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费年初预算为128800元，支出决算为17505元，完成年初预算的13.6%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）炎陵县司法局2018年国内接待60批次， 380人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算4881975元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出4881975元，项目支出0元。决算支出6467937.52元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出6005677.52元，项目支出462260元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
炎陵县司法局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2.项目绩效评价报告
本单位无项目绩效，故无项目绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1395823.71元，比年初预算1107697元增加288126.71元，增长26.0%。主要原因是：增加了业务经费开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额460020元，其中：政府采购货物支出112420元、政府采购工程支出297600元、政府采购服务支出50000万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。