炎陵县统计局2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:44炎陵县统计局2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县统计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县统计局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律法规和方针政策。
（二）拟订全县统计工作规划并组织实施；指导和协调全县统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及调查方案；组织和指导各单位加强统计基础建设。
（三）负责全县第一、第二、第三产业、基本单位、人口与劳动就业、投资等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口、农业等普查工作；承担全县性专项调查和社情民意调查工作。
（四）负责对全县国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为县委、县人民政府提供统计资料；负责管理和规范全县经济社会考核评价统计业务工作。
（五）负责全县统计考核监测工作和相关民意调查工作。
（六）负责收集、管理和公布全县经济、社会统计资料；负责定期发布全县国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。
（七）负责全县统计信息化、统计数据库建设和管理工作。
（八）负责全县统计法制、科研、教育、宣传工作；会同有关部门承办全县统计职称考试和职称评审工作。
（九）负责完成国家、省、市统计部门交办的其他工作任务。
（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县统计局内设机构包括：办公室、法规政策股、综合业务股，实有编制17人，年末在编人数15人，退休7人；车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。本单位属一级预算单位，无二级预算
（二）决算单位构成。炎陵县统计局2018年部门决算汇总公开单位构成为：炎陵县统计局本级
第二部分 炎陵县统计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
表格详见附表
第三部分 炎陵县统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3727650.33元。与2017年相比，收、支总计减少45111.59元，减少1.2%。主要原因是：“三公”经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入3698165.94元，其中财政拨款收入3698165.94元，占本年收入3698165.94元的100%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；事业收入0 元，占0%；经营收入0 元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出3727650.33元，其中：基本支出3558353.6元，占本年支出的95.5%；项目支出169251.73元，占本年支出的4.5%；经营支出0元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3727431.91元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少44379.89元，减少1.2%。主要原因是：“三公”经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款总支出3727431.91元，占本年总支出数3727605.33元的99.99%，与2017年财政拨款总支出决算数3771811.8元相比降低1.2 %。主要原因：厉行节约，三公经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出3727431.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2730438.91元，占本年财政拨款支出73.3%；社会保障和就业支出（类）189636.00元，占本年财政拨款支出5.1%，医疗卫生和计划生育支出（类）189497.00元，占本年财政拨款支出的5.1%；农林水支（类）116400.00元，占本年财政拨款支出3.1%；住房保障支出（类）101460.00元，占财政拨款支出的2.7%；其他支出（类）400000.00元，占本年财政拨款支出的10.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算为2327531.00元，支出决算为3727431.91元，完成年初预算的160%。其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为1575247元，支出决算为1715198.86元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加了四经普工作经费。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为52925.73元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款数未纳入年初预算 。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为120000元，支出决算为116326元，完成年初预算的96.9%。决算数与预算数基本持平。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为100000元，支出决算为97473.05元，完成年初预算的97.5%。决算数与预算数基本持平。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为0元，支出决算为109365.27元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款数未纳入年初预算。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为639150元。决算数大于预算数的主要原因是追加了县新增“四上”企业奖励金28万元以及2017年度县主要经济指标考核奖励金28万元。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为177602.3元，支出决算为177780元，完成年初预算的100.01%。决算数与预算数基本持平。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为5928元，支出决算为5928元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为5928元，支出决算为5928元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67588元，支出决算为67656元，完成年初预算的100.1%。决算数与预算数基本持平。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25342.6元，支出决算为25368元，完成年初预算的100.1%。决算数与预算数基本持平。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为96473元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为116400元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加2017扶贫考核奖及单位扶贫先进奖。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101460元，支出决算为101460元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数持平。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为400000元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第四次全国经济普查工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出决算数3558180.18元，比年初预算数2327531元增52.9%；其中：人员经费2011276.07元，占基本支出的56.5%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等；日常公用经费支出1546904.11元，占基本支出的43.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为65844元，支出决算为26508元，完成预算的40.3%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并加强了内部监督。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度三公”经费财政拨款支出26508元。因公出国（境）费支出0元，公务用车购置0元，运行维护费支出20000元，因公出国（境）团组数及人数0人次，公务用车购置数0辆、公务用车保有量1辆。公务接待费支出6508元，共接待20批次、100人次。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置0元，占0%；公务用车运行维护费支出20000元，占75.4%；公务接待费支出6508元，占24.6%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元，年初预算0元，支出决算0元。主要原因是本单位无因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行费年初预算20000元，支出决算20000元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置0元，年初预算0元，支出决算0元。公务用车运行维护费支出20000元，公务用车保有量1辆，主要开支为车辆保险费、维修维护费以及用车燃料费。
3、公务接待费年初预算为45844元，支出决算为6508元，完成年初预算的14.20%主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2327531元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2327531元，项目支出0元。决算支出3727605.33元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3558353.6元，项目支出169251.73元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
炎陵县统计局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2.项目绩效评价报告
炎陵县统计局2018年度无部门项目绩效
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出154.69万元，比年初预算数增加79.43万元，增长105.5%。主要原因是：组织开展了第四次全国经济普查工作，对2018年新增“四上”企业进行了奖励。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。