中共炎陵县委统一战线工作部

2018年度部门决算

     目  录

第一部分  中共炎陵县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共炎陵县委统一战线工作部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共炎陵县委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共炎陵县委统一战线工作部概况

一、部门职责

（1）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。（2）负责联系全县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同无党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定。（3）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。（4）负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。（5）负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新社会阶层代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。（6）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。（7）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。（8）负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。（9）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。（10）完成上级和县委、县政府交办脱贫攻坚等中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共炎陵县委统一战线工作部属县一级预算单位，无二级预算单位，下辖办公室、党外知识分子管理服务中心、挂台办、侨办。统战部机关行政编制6个，事业编制6个，年末实有在职人员9人，退休人员4人。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委统一战线工作部2018年部门决算公开单位构成：中共炎陵县委统一战线工作部本级。

第二部分  中共炎陵县委统一战线工作部2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分  中共炎陵县委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018 年度收、支总计2147564.00元。与 2017 年相比，收、支总计各减少78978.00元，减少36.8%。主要原因是2018年与港澳台同胞、海外华侨等对外神农文化交流活动中的经费由县财政分散到了每个承办部门，统一直接支付到其服务单位。不在由本部门统一支付。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计2147564.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入2147564.00元，占比100%，事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计2147564.00元，其中：基本支出1857564.00元，占比86.4%；项目支出290000.00元，占比13.6%；经营支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2147564.00元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少78978.00元，减少36.8%。减少的原因：2018年与港澳台同胞、海外华侨等对外神农文化交流活动中的经费由县财政分散到了每个承办部门，统一直接支付到其服务单位。不在由本部门统一支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2147564.00元，占本年支出合计的100%。与2017年财政拨款2226542.00元相比，财政拨款支出减少了78978.00元，减少3.54%。减少的原因：2018年与港澳台同胞、海外华侨等对外神农文化交流活动中的经费由县财政分散到了每个承办部门，统一直接支付到其服务单位。不在由本部门统一支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款总支出2147564.00元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出1610587.00元，占比74.9%；社会保障和就业支出116283.00元，占比5.4%；医疗卫生与计划生育支出107822.00元，占比5.0%；农林水支出58800.00元，占比2.7%，住房保障支出54072.00元，占比2.5%；其他支出200000.00元，占比9.5%。六类合计占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1362604.00元，支出决算数为2147564.00元，完成年初预算的157.60%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行年（项）初预算为901708.00元，决算支出995032.00元，完成年初预算110.3%，决算数大于预算数的主要原因是机关新进工作人员2名，年初未有财政拨款预算。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，决算支出290000.00元，主要原因是株洲市财政局、中共株洲市委统战部拨创建成为霞阳镇石子坝村获评市级“同心美丽乡村”、炎陵县电子产业园获评市级“同心园区”的创建活动奖补资金；

3.统战事务（类）一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支（项）出年初预算为0元，决算数为93114.00元，主要原因是县财政拨付的2018年根据工作需要而开展湘台经贸交流会及海峡两岸神农文化交流工作经费；

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为25000.00元，决算数为25000.00元，完成年初预算的100%；

5. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）年初预算为10000.00元，决算数为10000.00元，完成年初预算的100%；

6. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）年初预算数为15000.00元，决算数为15000.00元，完成年初预算的100%；

7. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）年初预算数为15000.00元，决算数为92441.00元，完成年初预算的616.3%，主要原因是株洲市委台办拨2016年湘台经贸交流会中在炎陵县活动所用的工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务（项）年初预算数为0元，决算数为90000.00元，主要是株洲市委台办拨2017年在炎陵县举办湘台经贸交流会炎帝陵祭祖活动以及海峡两岸神农文化交流活动的经费；

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为99336.00元，决算数为15240.00元，完成了年初预算数的15.3%，主要原因是退休人员的津补贴由人社部门统一进行核算，部机关享受遗属人员生活补助的人员中有1人去世；

10. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位养老保险缴费年初预算数为90984.00元，决算数为94715.00元，完成年初预算的104.1%，主要原因是新进的工作人员，增加了养老保险缴费；

11. 社会保障和就业支出财政（款）财政对其他社会保险基金的补助（款）对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为3036.00元，决算数为3164.00元，完成了预算数的104.2%，主要原因是新进了工作人员，增加了工伤保险缴费；

12. 社会保障和就业支出财政（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）对生育保险基金的补助年初预算数为3036.00元，决算数为3164.00元，完成了年初预算的104.2%，主要原因是新进了工作人员，增加了生育保险缴费；

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为34608.00元，决算数为36086.00元，完成了年初预算104.3%，主要原因是新进了工作人员，增加了行政单位医疗缴费；

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出年初预算数为12972.00元，决算数为13534.00元，完成了年初预算的104.3%，主要原因是新进了工作人员，增加了公务员医疗补助缴费；

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出年初数为0元，决算数是58202.00元，主要原因是医疗费统一纳入财政预算；

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为0元，决算数为58800.00元，主要原因是按照全县扶贫工作考核实施细则，对与贫困户结对帮扶的干部进行的奖励。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算数51924.00元，决算数为54072.00元，完成104.1%。主要原因是新进了工作人员，增加住房公积金缴费；

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为100000.00元决算数为200000.00元，完成年初预算200%，主要原因是因工作需要，县级同心活动创建工作经费增加财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1657564.00元，其中：人员经费956484.00元，占57.7%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助等；公用经费701080.00元，占42.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29390.00元，决算数为29390.00元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算29390.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，主要,2018年因公出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为29390.00元，支出决算为29390.00元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：公务接待费用29390元：全年国内公务接待批次为39批，521人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1360000元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1070000元，项目支出290000元。决算支出2147564元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出元1857564，项目支出290000元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

中共炎陵县委统一战线工作部2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

本单位无项目资金，无评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出701080.00元，比年初预算数541785.00元，增加159295.00元，增加29.4%，主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、培训费、会议费、邮电费、工会费、其他商品和服务支出等。主要原因是：新招考录用机关工作人员1名、新成立了县侨联，相应增加了工作经费、工会费等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额19080.00元，其中：政府采购货物支出19080.00元、政府采购工程支出0.0元、政府采购服务支出0.0元。授予中小企业合同金额0.0元，其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出金额的0%。主要是因为新调入的机关工作人员用于购买电脑、空调、打印机及办公桌椅等。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共炎陵县委统一战线工作部2018年度部门决算说明

中共炎陵县委统一战线工作部2018年度部门决算公开表

中共炎陵县委统一战线工作部2018年部门整体支出绩效综合评价报告