中共炎陵县委宣传部2018年度部门决算

目  录

第一部分  中共炎陵县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共炎陵县委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共炎陵县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共炎陵县委宣传部概况

一、部门职责

(一）中共炎陵县宣传部是县委主管全县意识形态的工作机构，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。  

（二）负责引导社会舆论，指导县新闻单位的工作。搞好县文学艺术界联合会的宏观指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作。

（三）负责协调指导全县对外宣传和新闻报道工作，负责县内突发性事件的新闻处置，负责网络新闻宣传和管理等。

（四）组织全县的文明创建工作；群众文化体育活动工作，开展未成年人思想道德建设工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委宣传部内设机构包括：教党教组、办公室、新闻宣传组、文联、文明办、外宣办、网宣办。行政编制8名，事业编6人，工勤编2人。现有在职人员16人，其中：行政编制8人、事业编制7人、工勤编1人。本年离退休人员由社保局统计，车辆编制数0台。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成只包括中共炎陵县委宣传部本级，本单位属一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分  中共炎陵县委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分  中共炎陵县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5178618.68元。与2017年相比，收、支总计各增加327813.9，上升6.8%。主要原因一是人员经费增加，二是增加了重大宣传经费、文明创建工作经费、《神农风》刊物经费、对外新闻宣传经费、互联网舆情监控系统建设等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5044106.02元，其中财政拨款收入5044106.02元，占100%；上级补助收入 0元，占总收入的 0%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5144106.02元，其中：基本支出4774106.02元，占92.8%；项目支出370000元，占7.2%；其他收入0 元，占总收入的0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5178618.68元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加329882.78元，上升6.8%，主要原因一是人员经费增加，二是增加了重大宣传经费、文明创建工作经费、《神农风》刊物经费、对外新闻宣传经费、互联网舆情监控系统建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出5144106.02元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加429882.78元，上升9.1%。主要原因一是人员经费增加，二是增加了重大宣传经费、文明创建工作经费、《神农风》刊物经费、对外新闻宣传经费、互联网舆情监控系统建设等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出5144106.02元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3437154.02元，占66.8%；社会保障和就业（类）支出210687元，占4.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出191150元，占3.7%；文化体育与传媒（类）支出399961元，占7.8%；农林水（类）支出402000元，占7.8%；住房保障（类）支出113734元，占2.2%；其他（类）支出389420元，占7.6 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为2454259元，支出决算为 2529394.02元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费的增加。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为907760元。决算数大于预算数的主要原因上级追加对重大宣传经费、外新闻宣传经费。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为399961元。决算数大于预算数的主要原因是追加了文明创建工作经费、《神农风》刊物经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为195948 元，支出决算为197601元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为6528元，支出决算为6543元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为102624元，支出决算为6543元，完成年初预算的63.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为74628元，支出决算为74742元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27996元，支出决算为28034元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为88374元。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为402000元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加扶贫资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111960元，支出决算为113734元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为389420元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加互联网舆情监控系统建设费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4774106.02元，其中：人员经费1891255元，占比39.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费2882851.02元，占比60.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”财政拨款支出预算为270000元，支出决算为266877元，完成预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算266877元，占100%。具体如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，中共炎陵县委宣传部机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为270000元，支出决算为266877元，完成预算的98.8%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。国内公务接待费用266877元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共炎陵县委宣传部2018年共接待国内来访团组240次，来宾4800人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

2018年预算绩效开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2920351元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2920351元，项目支出0元。决算支出5144106.02元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出5144106.02元，项目支出370000元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

中共炎陵县委宣传部2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

本单位无项目资金，故无项目绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2882851.02元，比年初预算数增加1573397.02元，增长120.2%。主要原因是：增加了重大宣传经费、文明创建工作经费、《神农风》刊物经费、对外新闻宣传经费等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额5950元，其中：政府采购货物支出5950元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共炎陵县委宣传部2018年度部门决算公开说明

中共炎陵县委宣传部2018年度部门决算公开表

中共炎陵县委宣传部2018年度部门整体支出评价