中共炎陵县委政法委员会2018年度部门决算

目  录

    第一部分  中共炎陵县委政法委员会概况

      一、部门职责

      二、机构设置

   第二部分  中共炎陵县委政法委员会2018年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分  中共炎陵县委政法委员会2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     九、预算绩效情况说明

     十、其他重要事项情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分 中共炎陵县委政法委员会概况

       一、部门职责

中共炎陵县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。领导、组织、协调、指导政法工作，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委处理法轮功问题领导小组办公室日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。

       二、机构设置及决算单位构成

     （一）机构设置。

中共炎陵县委政法委员会内设机构包括：县委政法委、综治办、维稳办、610办合署办公，人员编制12人，现有在职人员11人，本年离退休人员由社保局统计。本单位属一级预算单位，无下属预算单位。

     （二）决算单位构成。中共炎陵县委政法委员会2018年决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委政法委员会本级。

   第二部分 中共炎陵县委政法委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分  中共炎陵县委政法委员会2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3017133.3元。与2017年相比，收、支总计各减少144463.66元，减少4.6%。主要原因是厉行节约，压缩了费用。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3017133.3 元，其中财政拨款收入3017133.3 元，占100%。事业收入0元，占0%，经营收入0元，占比0%，其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3017133.3 元，其中：基本支出3017133.3 元，占100%。；项目支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3017133.3元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加145274元，增加5.1%。主要原因是人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款总支出3017133.3 元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款增加145274元，增长5.0%。增加的原因是人员经费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3017133.3元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2603493.3元，占本年财政拨款支出的86.3 %，社会保障和就业支出 137039元，占本年财政拨款支出的4.5 %，医疗卫生与计划生育支出151093 元，占本年财政拨款支出的 5.0 %，农林水支出53100元，占本年财政拨款支出的1.8 %，住房保障支出72408元，占本年财政拨款支出的2.4%。五类合计占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算数为1951105元，支出决算数为3017133.3元，完成年初预算的154.6%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算数为200000元，无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是追加了信访维稳经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1662877元，支出决算数为1696952元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是追加了经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算数为100000元，无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是追加了经费。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初支出决算数为606541.3元，无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作性专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出年初预算数为133212元，支出决算数为 128425元，完成年初预算数的 96.4%， 决算数小于预算数的主要原因人员异动调减。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为4464元，支出决算为4307元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为4500元，支出决算为4307元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为51276元，支出决算为49184元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为19236元，支出决算为18444元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算为83465元，年初预算为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为53100元，年初预算为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加2017扶贫考核奖及单位扶贫先进奖。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为75540元，支出决算为72408元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出3017133.3元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100.0%。其中：人员经费 1732189元，占比57.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1284944.3元，占比42.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为107490 元，支出决算为8479元，完成预算的7.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约很多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8479元，占100%；公务用车运行维护费、购置费0元、因公出国（境）费0元。公务用车保有量0辆。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算0元，支出预算为0元，完成年初预算的0%。

2、公务用车购置及运行经费年初预算为0元，支出为0元。其中; 公务用车购置支出0元，公务用车运行支出0元。公务用车保有量为0辆。      

3、公务接待费年初预算为107490元，支出决算为8479元，完成年初预算的7.9%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待30 批次、150 人次。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、预算绩效情况说明

2018年预算绩效开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1951105元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1951105元，项目支出0元。决算支出3017133.3元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3017133.3元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

中共炎陵县委政法委员会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

 2. 项目绩效评价报告

本单位无项目资金，无评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1284944.3元，比年初预算数740843元增加544101.3元，增长73.4%。主要原因是专项工作经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额48880元，其中：政府采购货物支出48880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。    

 （三）国有资产占用情况。

  截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车、新闻记者采访及下乡扶贫工作；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共炎陵县委政法委员会2018年度部门决算公开说明

中共炎陵县委政法委员会2018年度部门决算公开表格

中共炎陵县委政法委员会2018年度部门整体支出绩效综合评价报告