炎陵县人民政府办公室2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:58炎陵县人民政府办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县人民政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批；
（二）负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的工作需要，对有关问题进行协调。
（三）负责对国务院、省、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；
（四）协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。
（五）负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编办核定，我单位内设8个内设机构：秘书组、行政组、财经经融组、综合调研组、督查室、法制组、应急管理工作组、统计组。行政编制41名，机关后勤服务全额拨款事业编制6名。现有在职人员36人，其中：行政编制29人、事业编制7人。本年离退休人员由社保局统计，车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。
（二）决算单位构成。炎陵县人民政府办公室，本单位属一级预算单位，无下属预算单位。
第二部分 炎陵县人民政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8808253.93元。与2017年相比，收、支总计各减少2732645.69元，减少23.7%。主要原因是其他支出调减。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入8808253.93元，其中:财政拨款收入8808253.93元，占总收入的100.0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出8808253.93元，其中：基本支出8808253.93元，占本年支出的100.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计8808253.93元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2732645.69元，减少23.7%；主要原因是其他支出调减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出8808253.93元，占本年支出的100.0%，比上年减少23.7%，减少原因：厉行节约，缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出财政拨款支出8808253.93元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7015711.93元，占本年财政拨款支出的79.7%，社会保障和就业支出650503元，占本年财政拨款支出的7.4%，医疗卫生与计划生育支出494783元，占本年财政拨款支出的5.6%，城乡社区支出200000元，占本年财政拨款支出的2.3%，农林水支出207600元，占本年财政拨款支出的2.4%，住房保障支出239656元，占本年财政拨款支出的2.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算数为7817271.93元，支出决算数为8808253.93元，完成年初预算的112.7%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算数为6396640元，支出决算为6375641.93元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关事务（款）法制建设（项）260000元，年初预算数为260000元，支出决算为260000元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为120000元。决算数大于预算数的主要原因是追加了纪检巡查人员工作经费。
4.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为260070元。决算数大于预算数的主要原因是追加了购置保障用车250000元，追加了全县行政执法人员换证考试服务费10070元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为433502元，支出决算为419197元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为203312元。决算数大于预算数的主要原因是追加李晓阳一次性死亡抚恤金。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为14474元，支出决算为13997元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为14474元，支出决算为13997元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为164862元，支出决算为159917元，完成年初预算的97.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61828.8元，支出决算为59974元，完成年初预算的97.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为274892元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元。决算数大于预算数的主要原因是追加转拨市百日攻坚征地拆迁奖励金。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为207600元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加2017扶贫考核奖及单位扶贫先进奖。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为247068元，支出决算为239656元，完成年初预算的97.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出8808253.93元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100.0%。其中：人员经费4940847元，占比56.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费支出3867406.93元，占比43.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”财政拨款支出预算为1040058元，支出决算为701621元，完成预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照“坚持原则、厉行节约”的要求，严格车辆管理、严控公务用车、公务接待活动，厉行节约；严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算149750元，占21.3%；公务用车购置支出决算179900元，占25.6%；公务用车运行费支出决算145000元，占20.7%；公务接待费支出决算226971元，占32.4%。具体如下：
1.因公出国（境）费年初预算为149750元，支出决算为149750元，完成预算的100%，主要是因公出国（境）人员2人2次。
2.公务用车购置费年初预算为179900元，支出决算为179900元，完成预算的100%，主要是因原有车年数已久，超负荷使用，本年按照上级政策要求购置保障用车1台；
3.公务用车运行费年初预算为150000元，支出决算为145000元，完成预算的96.7%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
4.公务接待费年初预算为560408元，支出决算为226971元，完成预算的40.5%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：外宾接待支出0元。国内公务接待费用226971元,主要用于招商引资及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县人民政府办公室2018年共接待国内接待批次120次，接待人数3620人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况说明
2018年预算绩效开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算7817200元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出7817200元，项目支出0元。决算支出8800082元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出8800082元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县人民政府办公室2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
本单位无项目资金，无评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年机关运行经费支出3867406.93元，比年初预算数增加231199.93元，增长6.3%。主要原因是：本年追加购置保障用车250000元，追加全县行政执法人员换证考试服务费10070元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日， 本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。