炎陵县政务服务中心
2018年部门决算

目   录

第一部分  炎陵县政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县政务服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的法律、法规和方针政策以及县委、县政府的有关规定；负责组织全县行政审批项目成建制进驻县政务中心集中服务，简化办事程序，实行阳光审批，提高审批效率，规范服务行为。

2、负责全县电子政务外网的规划、建设和管理，推动、指导全县电子政务的应用，组织、指导开展网上政务服务工作。

3、负责县政府网站、县新闻网站的建设和管理。

4、组织、指导全县各乡镇、县直各部门开展政务公开和办事公开工作。

5、组织、指导全县各乡镇、县直各单位开展优化经济发展环境工作。

6、负责县长热线接线、办理和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位设7个内设机构：办公室、窗口业务审批组、电子政务管理组、政务公开组、优化经济发展环境组、县长热线室、新闻采编室。实有编制17人，本单位属一级预算单位，无下属预算单位。年末在编在职人员16人，退休1人。车辆编制数2台，为一般公务用车，实有车辆2台。

（二）决算单位构成。炎陵县政务服务中心2018年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县政务服务中心本级。

第二部分 炎陵县政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

（表格详见附件）

第三部分  炎陵县政务服务中心2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计2917780元。与2017年相比，收、支总计各增加239847.63元，增加8.96%。主要原因是人员正常调资和扶贫考核等工作福利支出增加，还有印制扶贫邮册临时性工作、电费、物业管理费等费用增长。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入2917780.00元，其中:财政拨款收入2917780.00元,占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出2804816.84元，其中：基本支出2804816.84万元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2917780元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加239847.63元，增加8.96%。主要原因是人员正常调资和扶贫考核等工作福利支出增加，还有印制扶贫邮册临时性工作、电费、物业管理费等费用增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出决算2804816.84元，占本年支出的100%，与去年相比增长4.7%,主要原因是人员正常调资和扶贫考核等工作福利支出增加，还有印制扶贫邮册临时性工作、电费、物业管理费等费用增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2804816.84元，主要用于以下几个方面;一般公共服务支出1937086.84元，占本年财政拨款支出的69.06%，社会保障和就业支出186066.00元，占本年财政拨款支出的6.63%，医疗卫生与计划生育支出163128.00元，占本年财政拨款支出的5.82%，城乡社区支出100000.00元，占本年财政拨款支出的3.57%，农林水支出318748.00元，占本年财政拨款支出的11.36%，住房保障支出99788.00元，占本年财政拨款支出的3.56%。六类合计100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政支出决算数为2804816.84元，年初支出预算数为2214865.00元，完成年初预算的126.63%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算支出1796066.84元，年初支出预算1818673.00元，完成年初预算的98.75%，主要原因是人员正常调资增长，人员调进调出有变动，才造成决算数比预算减少；

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：决算支出141020.00元，年初支出预算0元，决算数大于预算数主要原因是对17年度的优化办工作考核奖、17年度政务公开和县长热线先进奖等支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出174406.00元，年初支出预算174564.00元，完成年初预算的99.91%；决算数小于预算数主要原因是人员工资调增、调进调出变化造成；

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：决算支出5830.00元，年初支出预算5808.00元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数主要原因是人员工资调增、调进调出变化造成；

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：决算支出5830.00元，年初支出预算5808.00元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数主要原因是人员工资调增、调进调出变化造成；

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算支出66548.00元，年初支出预算66552.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数主要原因是人员工资调增、调进调出变化造成；

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算支出24962.00元，年初支出预算24960.00元，完成年初预算的100.01%；决算数大于预算数主要原因是人员工资调增、调进调出变化造成；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出99788.00元，年初支出预算99828.00元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数主要原因是人员工资调增、调进调出变化造成；

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算支出71618.00元，年初支出预算为0元，决算数大于预算数主要原因是在编在职人员的医疗费补助；

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：决算支出100000.00元，年初支出预算为0元，决算数大于预算数主要原因是政府网站改版、中心改造、搬迁到新址以来面积与人员增多，造成整体费用也增多；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算支出318748.00元，年初支出预算为0元，决算数大于预算数主要原因是根据县里要求制作全县扶贫邮册等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2804816.84元，其中：人员经费支出1812918.20元，占总支出64.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出991898.64元，占总支出35.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公经费”经费财政拨款支出预算为79838.00元，支出决算为42969.15元，完成预算的53.82%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公经费”决算中，因公出国出（境）支出0元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算34059.15，占79.26%，公务接待费支出决算8910元，占20.74%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费无年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置和公务用车运行费年初预算为37338.00元，支出决算为34059.15元，完成预算的91.21%，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行支出34059.15元主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，本部门财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为42500.00元，支出决算为8910.00元，完成预算的20.96%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程，厉行节约。炎陵县政务服务中心2018年共国内公务接待的批次38次，国内公务接待的人次209次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2214800元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2214800元，项目支出0元。决算支出2804816.84元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出2804816.84元，项目支出0元。本年度对单位1项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额101000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

 1、整体绩效评价报告

炎陵县政务服务中心2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

 2、项目绩效评价报告

炎陵县政务服务中心县长热线平台升级专项绩效评价（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出991898.64元，比年初预算数增加205967.64元，增长26.2%。主要原因是主要原因是印制扶贫邮册数额大，电费增长等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额24260.00元，其中：政府采购货物支出24260.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车、新闻记者采访及下乡扶贫工作；单位价值500000.00元以上通用设备1套；单位价值1000000.00元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县政务服务中心2018年度部门决算公开表

炎陵县政务服务中心2018年度部门决算说明

炎陵县政务服务中心2018年度部门整体支出评价报告

炎陵县政务服务中心2018年度县长热线平台升级资金专项资金绩效评价报告表