中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算

目  录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会概况

一、部门职责

履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协在发展协商民主中的重要作用，把握政协定位，用好政协话语权，聚焦改革发展献计出力。组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。承担县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会内设机构包括：办公室、提案委、经科委、法制联谊群团委、文史委。本单位实有编制16人，年末实有在职19人，退休24人。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：政中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会本级

第二部分  中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4027414.25元。与2017年相比，收、支总计各减少1120481.95元，减少21.8%。主要原因是：一是2018年始离退休人员津贴补贴由社保局发放，未到本单位核算；二是部分费用尚未报账。

二、收入决算情况说明

2018年度收入4027414.25元，其中财政拨款收入4027414.25元，占总收入的100%。事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出4027414.25元，其中：基本支出4027414.25元，占比100%；项目支出0元，占比0.%；经营支出0元，占比0.%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4027414.25元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1120481.95元，减少21.8%。主要原因是：一是2018年始离退休人员津贴补贴由社保局发放，未到本单位核算；二是部分费用尚未报账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4027414.25元，占本年支出的100%。与上年支出5147896.2元减少1120481.95元，下降21.8%。减少的主要原因：一是2018年始离退休人员津贴补贴由社保局发放，未到本单位核算；二是部分费用尚未报账。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4027414.25元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出2878716.25元，占本年财政拨款支出的71.5%；社会保障和就业支出272564元，占本年财政拨款支出的6.8%；医疗卫生与计划生育支出341135元，占本年财政拨款支出的8.5%；农林水支出126000，占本年财政拨款支出的3.1%；住房保障支出145843元，占本年财政拨款支出的3.6%；其他支出263156元占本年财政拨款支出的6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为4565031元，支出决算为4027414.25元，完成年初预算的88.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（款）年初预算为3477027元，支出决算为 2783579.62元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出尚未报账。。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0元，支出决算为 95136.63元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有其他一般公共服务支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为552972元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年始离退休人员津贴补贴由社保局发放，未到本单位核算

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为247644元，支出决算为255496元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因工资调标养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为8220元，支出决算为 8534元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因工资调标工伤保险基数增加。    

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）财政对生育保险基金的补助年初预算为8244元，支出决算为 8534元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因工资调标生育保险基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为94332元，支出决算为 97464元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因工资调标行政单位医疗基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算为35364元，支出决算为36554元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因工资调标公务员医疗补助基数增加。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算为126000元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，本年支出了扶贫费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为141228元，支出决算为145843元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因工资调标住房公积金基数增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为263156元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，本年增加了其他支出费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4027414.25元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费2529418元，占基本支出的62.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助；日常公用经费1497996.25元，占基本支出的37.2%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置， 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为329190元，决算数为175836.00元，完成预算数的98.1%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央的“八项规定”厉行节约。从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算175836.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，主要,2018年因公出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算150000元，支出决算为0元，主要是本单位实施公务用车改革，无公务用车。公车保有量0辆。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行支出0元。主要是本单位无车辆。

3.公务接待费年初预算为179190.00元，支出决算为175836.00元，完成年初预算的98.1%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：公务接待费用175836.00元：国内公务接待共115批次、2685人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算4565031元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出4565031元，项目支出0元。决算支出4027414.25元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出4027414.25元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

本单位无项目资金，无评价报告。

 十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1497996.25元，比年初预算数2034620元减少536623.75元，降低26.4%。主要原因是：强化管理，厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额80040元，其中：政府采购货物支出80040元、政府采购工程支出0.0元、政府采购服务支出0.0元。授予中小企业合同金额0.0元，其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出金额的0%。主要是因为新增人员购买电脑、空调、打印机及办公桌椅等。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算公开说明

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门决算公开表格

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年度部门整体支出评价报告