炎陵县总工会2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 17:04炎陵县总工会2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县总工会公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分炎陵县总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县总工会概况
一、部门职责
炎陵县总工会是社会团体组织。根据《工会法》和县委、县政府及上级工会部门开展困难职工维权帮扶工作的机构。负责切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性。加强工会基层组织建设，推动社会的进步和发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县总工会内设机构包括：办公室、困难职工帮扶中心办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部、困难职工帮扶中心。核定编制7人，年末在编实有人数8人，离休1人，退休9人。属一级预算单位，无二级机构。
（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县总工会本级。
第二部分 炎陵县总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县总工会2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计1716785元。与 2017 年相比，收、支总计各增加了13705元，增长0.8%。主要原因是公用经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1716785元，其中：财政拨款收入1716785元，占100%；事业收入0元，经营收入0元；其他收入0元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1716785元，其中：基本支出1716785元，占100%；项目支出0元，经营支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1716785元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加了13705元，增长0.8%。收入增长的主要原因是扶贫支出及人员异动引起的公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出总计1716785元，占全年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加了13705元，增长0.8%。增长的主要原因是扶贫支出及人员异动引起的公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1716785元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1339998元、占78.1%；社会保障和就业支出189148元、占11.0%；医疗支出与计划生育支出106085元、占6.2%；农林水支出38400元、占2.2%;住房保障支出43154元,占2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为1183573元，支出决算为1716785元，完成年初预算的145.1%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（类）行政运行年初预算为753228元，支出决算为 1339998元，完成年初预算的 177.9%。决算数大于预算数的主要原因是全县机关事业单位工会费656351元全部归口县总工会管理划拨。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为230809元，支出决算为107760元，完成年初预算的 46.69%。决算数小于预算数的主要原因是只有离休人员的工资，退休人员的工资由社保局管理发放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为92436元，支出决算为76290元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他财政保险的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为3072元，支出决算为2549元，完成年初预算的83.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他财政保险的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为3072元，支出决算为2549元，完成年初预算的83.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35112元，支出决算为 29087元，完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13164元，支出决算为10914元，完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）年初预算为0元，支出决算为66084元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算本年增加了离退休人员的医疗补助及工资调标医疗补助基数的增加。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算为38400元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，本年支出追加了扶贫费用。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52680元，支出决算为43154元，完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1716785元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费855931元，占基本支出的49.9%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助，日常公用经费860854元，占基本支出的50.1%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为75580元，支出决算为70000元，完成预算的92.62%，决算数据小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公“经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算70000，占100%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，主要是2018年因公出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元，主要是本单位实施公务用车改革，无公务用车。公车保有量0辆。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行支出0元。主要是本单位无车辆。
3.公务接待费年初预算为75580元 ，支出决算为70000元，完成年初预算的92.62%。主要原因主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：公务接待费用70000元。减少原因主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：公务接待费用70000元。2018年共接待90批次，1760人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1183500元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1183500元，项目支出0元。决算支出1716785纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1716785元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（一）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县总工会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
本单位无项目资金，无评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出860854元，比年初预算数增加639851元，增长290.9%。主要原因是：全县行政事业单位工会经费归口县总工会管理划拨。
（二）政府采购支出情况。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0元其中：政府采购货物支出0元政府采购工程支出0.0元、政府采购服务支出0.0元。授予中小企业合同金额0.0元，其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0元；单位价值100万元以上专用设备0元。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。