中共炎陵县委组织部2018年度部门决算

目  录

第一部分  中共炎陵县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分  中共炎陵县委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共炎陵县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共炎陵县委组织部概况

一、部门职责

做好全县党组织建设，审批基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，做好县党代会的具体组织工作。干部的教育培训工作，做好优秀知识分子和拔尖人才的选拔、管理工作。受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、党员、干部、知识分子的来信来访

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委组织部内设科室：基层党建办、党员教育中心、公选办共3个，实有编制25人，实有在职人员18人，退休人员3人。纳入财政部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：中共炎陵县委组织部本级。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委组织部,本单位属一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分  中共炎陵县委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分  中共炎陵县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8923178.5元。与2017年相比，收、支总计各增加4032224元，增加82.44%。主要原因一是人员经费增加，二是增加了农村服务平台、人才开发基金和基层党组织和人才的培训等。

二、收入决算情况说明

本年收入8923178.5元，其中财政拨款收入8923178.5元，占总收入的 100%，上级补助收入 0元，占总收入的 0%，事业收入 0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出8923178.5元，其中基本支出3890262.2元，占本年支出的43.6%。项目支出5032916.3元，占本年支出的56.4%，上缴上级支出 0元，占本年支出的0%，经营支出0元，占本年支出的０%，对附属单位补助支出０元，占本年支出的０%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8923178.5元，比2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4032224元，上升82.44%。主要原因一是人员经费增加，二是增加了农村服务平台、人才开发基金和基层党组织和人才的培训的经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出8923178.5元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加4032224元，上升82.44%。主要原因一是人员经费增加，二是增加了农村服务平台、人才开发基金和基层党组织和人才的培训等相关支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出8923178.5元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6132998.5元，占68.7%；教育（类）支出100000元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出198238元，占2.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出184819元，占2.1%；农林水（类）支出1607400元，占18.0%；住房保障（类）支出106498元，占1.2%；其他（类）支出593225元，占6.7%，七类合计占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3034050元，支出决算为8923178.5元，完成年初预算的294.1%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为2527362元，支出决算为3295107.2元，完成年初预算的130.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算项目资金，而又实际发生了项目支出，分别为人才开发基金支出831491.3元，党性教育基地支出686004.4元，基层党建示范点建设支出593225元，党代表活动经费258000元，两新党组织费用455306.2元，创业贷款风险补偿金1000000元。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2837891.3元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算后至年终决算前县本级及上级下达的专项支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元。主要原因是年初预算至年终决算前县本级及上级下达的专项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为204144元，支出决算为185790元，完成年初预算的91.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的基金的补助（项）。年初预算为6816元，支出决算为6224元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的基金的补助（项）。年初预算为6816元，支出决算为6224元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为77964元，支出决算为71051元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29244元，支出决算为26648元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为87120元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为1320000元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为287400元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116916元，支出决算为106498元，完成年初预算的91.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为593225元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3890262.2元，其中：人员经费1947054元，占50.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1943208.2元，占 50.0%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为119900元，支出决算为45338元，完成预算的37.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是实行公务用车改革，所有公务用车归平台管理，减少了公务用车费用。二是严格执行了中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置支出决算0元，占0%；公务用车运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算45338元，占100%。具体如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，中共炎陵县委组织部机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为119900元，支出决算为45338元，完成预算的37.8%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。国内公务接待费用45338元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共炎陵县委组织部2018年共接待国内来访团组227次，来宾1135人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算3034050元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出3034050元，项目支出0元。决算支出8923178.5元，纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3890262.2元，项目支出5032916.3元。本年度对单位1项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额339500元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

中共炎陵县委组织部2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

（1）2018年度中共炎陵县委组织部红色教育人才培训经费专项资金绩效评价报告（报告详见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1943208.2元，比年初预算增加626458.2元，增长47.58%。主要原因是增加了办公费、印刷费、维（护）修费、会议费和其他商品服务支出的开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额400000元，其中：政府采购货物支出400000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共炎陵县委组织部2018年度部门决算公开表

中共炎陵县委组织部2018年度部门决算公开说明

中共炎陵县委组织部2018年度部门整体支出评价报告

中共炎陵县委组织部2018年度红色教育人才培训经费专项资金绩效评价报告表