炎陵县接待工作办公室2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 17:08炎陵县接待工作办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县接待工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县接待工作办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县接待工作办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县接待工作办公室概况
一、部门职责
认真完善政务接待服务规范流程.进一步健全预案式管理体系.精细化操作体系和重要接待应急预案体系.全面提升接待质量和水平.负责全县接待工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县接待工作办公室内设机构包括：接待工作办公室，核定编制5人，年末在编实有人数1人。
（二）决算单位构成。炎陵县接待工作办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县接待工作办公室本级
第二部分 炎陵县接待工作办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县接待工作办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总额3081928元，比上年增加20.0%，2018年度支出总额3081928元，比上年增加20.0%，主要是工资调标及五险一金增加，公务接待费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总额为3081928元，其中财政拨款收入3081928元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算总额为3081928元，其中基本支出3081928元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入3081928元，与2017年度相比，财政拨款收入总计2576439元增加505489元，增加20%。2018年度财政拨款总支出3081928元，与2017年度相比，财政拨款支出总计2576439元增加505489元，增加20.0%，主要是工资调标及五险一金增加，公务接待费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3081928元，占本年支出合计的100%，与2017年度相比，财政拨款支出2576439元增加505489元，增加20%。主要是工资调标及五险一金增加，公务接待费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出决算总额为3081928元，其中：一般公共服务支出3052107元，占总支出的99.03%，社会保障和就业支出12612元，占总支出的0.41%，医疗卫生与计划生育支出10441元，占总支出的0.34%，住房保障支出6768元，占总支出的0.22%。四类合计占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为140732元，2018年度财政拨款支出决算总额为3081928元，完成年初预算的218%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0元，支出决算数为185600元。决算数大于预算数的主要原因是以前没有预算，因接待办历年都是公务接待费不预算。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为117524元，支出决算数为98176元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是接待办临时工工资减少。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0元，支出决算数为 2768331元，决算数大于预算数的主要原因是接待办负责全县重大公务活动接待，接待经费年初未直接列入本单位年初预算，费用是在发生后县级财政据实拨付的金额。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10716元，支出决算数为11820元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）预算数为360元，支出决算数为396元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）预算数为360元，支出决算数为396元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4092元，支出决算数为4512元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）预算数为1536元，支出决算数为1692元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0元，支出决算数为4237元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度没有预算，增加人员一个月医疗补助。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6144元，支出决算数为6768元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3081928元：其中人员经费110237元，占3.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费2971691元，占96.50%，主要包括主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3770000元，支出决算为2768398元。完成预算的73.43%，决算数据小于预算数主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要去。从严控制”三公”经费开支，全年比预算有所节约。支出2768398元，比年初预算3770000减少27.0%。公务用车购置及运行维护费支出0元，与年初预算0元持平。公务接待费支出2768398元，比年初预算3770000元减少27.0%。三公经费支出减少主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决2768398元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要是2018年因公出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要是本单位实施公务用车改革，无公务用车。公车保有量0辆。公务用车运行支出0元。主要是本单位无车辆。
3.公务接待费年初预算为3770000元，支出决算为2768398元，完成年初预算的73.43%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。其中：公务接待费用2768398元：全年国内公务接待批次为39批，521人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算140732元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出140732元，项目支出0元。决算支出3081928元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3081928元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县接待工作办公室2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
本单位无项目资金，无评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2971691元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加53900万元，增长98.0%。主要原因是：接待办公务接待费预算未安排在单位，由统一财政预算。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。