炎陵桃源洞自然保护区管理局

2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵桃源洞自然保护区管理局概况

一、主要职能

炎陵桃源洞自然保护区管理局根据《森林法》《自然保护区条例》等国家法律法规规定，保护区域内森林、野生动植物资源；维护生态平衡；对森林、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；对野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；进行自然保护宣传教育；负责区域内的森林防火工作，完善区域内的基础设施，提升自然保护区的保护能力；负责保护区内生态公益林管理工作，协助调处山林纠纷；管理生态旅游。

二、部门决算单位构成

    炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。

第二部分  炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上公开表格附后）

第三部分  炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算总额为2459227.00元，较上年减少4659353.96元，减少65%；支出决算总额为2459227.00元（政府性基金预算财政拨款支出0元），较上年减少4659353.96元，减少65%。主要原因是项目支出减少。

二、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算总额为2459227.00元，其中：财政拨款收入2459227.00元，占总收入100.00%。

三、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算总额为2459227.00元，其中：基本支出2459227.00元，占本年支出100.00%。

四、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入2459227.00元，比上年减少11.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入2459227.00元，比上年增加2.95%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年减少400000.00元。财政拨款总支出2459227.00元，比上年减少65 %，其中：一般公共预算财政拨款支出2459227.00元，比上年减少63%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年减少400000.00元，年末财政拨款结转和结余为0元。

五、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款本年支出2459227.00元，比上年减少65%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出376707.00元，占本年财政拨款支出2459227.00元的15%；医疗卫生与计划生育支出121857.00元，占本年财政拨款支出2459227.00元的5%；农林水支出1827760.00元，占本年财政拨款支出2459227.00元的74%；住房保障支出132903.00元，占本年财政拨款支出2459227.00元的6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年支出决算2459227.00元，比年初预算2247562.00元增加9.4%；其中基本支出决算数2459227.00元，比年初预算数2247562.00元增加9.4%；项目支出预算为0元，项目支出决算为0元。按功能科目分类；事业单位离退休支出决算数98916.00元比年初预算数71520元增加38.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数219189.00元比年初预算数240864.00元减少8.9%；财政对工伤保险基金的补助支出决算数15512.00元比年初预算数16092.00元减少3.6%；财政对生保险基金的补助支出决算数7760.00元比年初预算数8052元减少3.6%；事业单位医疗支出决算数121857.00元比年初预算数92124.00元增加32.2%；公务员医疗补助支出决算数33239元比年初预算数34536元减少3.7%；林业事业机构支出决算数1747760.00元比年初预算数1566266增加11.6%；对村民委员会和村党支部的补助支出决算数80000元与年初预算数持平；住房保障支出决算数132903.00元比年初预算数138108.00元减少3.7%。以上变动主要原因是人员变动及工资福利调整。

六、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本年度一般公共预算财政拨款基本支出2459227.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费2012279.32元，占基本支出2459227.00元的 81.82%，日常公用经费 446947.68元，占基本支出的18.18%。（其中日常公用经费中包括炎陵县桃源洞山庄运行经费80000.00元） 

七、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费合计支出182499.39元，较上年相比减少21196.39元，一直来由于单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，减少“三公”支出。

2017年度“三公”经费支出决算182499.39元，其中；（1）公务用车运行维护费支出决算61696.39元与年初预算61700.00元持平。（2）公务接待费用支出决算120803.00元比年初预算142000.00元减少14.92%。（3）因公出国本年支出决算为0元，本年预算为0元。

2017年度“三公”经费支出决算182499.39元，其中；（1）公务用车运行维护费61696.39元，较上年相比基本持平；（2）公务接待费120803.00元较上年相比减少21108.29元；（3）因公出国0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算182499.39元，其中；（1）公务用车运行维护费61696.39元（现有公务用车2辆，一辆小轿车，一辆皮卡车），主要用于森林资源保护及森林防火；（2）公务接待费120803.00元（接待批次240次，人数1725人）（3）因公出国0元。

八、关于炎陵桃源洞自然保护区管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度炎陵桃源洞自然保护区管理局无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出36.69万元，比2016年增加16.32万元，增长80%。主要原因是：以前年度安排的公用经费偏低，县财政安排的办公费由5000元/人.年增长至10000元/人.年。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于森林资源保护及森林防火；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1、2017年确保了区域内无森林火灾、火警，无重大林政案件，完成了环保督察“绿盾 2017”工作任务。2、棚户区改造供水、供电、供气、围墙、道路、绿化项目建设已全部建成投入使用。3、自然保护区二期基础设施管理站点土建工程全部完工。4、林权无纠纷的生态公益林补助已通过“一卡通”全部发放到位。5、全面完成2017年脱贫攻坚任务。6、神农谷游客服务中心和停车场已正式投入使用。7、完成了神农谷国家森林公园森林康养规划编制。8、神农谷生态旅游加速发展，顺利完成了景区经营权的交接，实现平稳过渡，启动了电瓶车换乘服务，拓展了直升机旅游体验等新的旅游项目。9、本单位2017年度无重点建设项目。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵桃源洞自然保护区管理局办公室负责接受公众询问，

接洽人，何友军；联系电话0731-26525225，       。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵桃源洞自然保护区2017年度部门决算公开表格