第一部分  炎陵县交通运输局单位概况

一、主要职能

为我县农村公路建设提供规划勘查设计以及农村公路养护与路政管理提供保障，农村公路规划与调查评价，道路运输市场的规划、建设及监督管理，全县水上运输及渡口管理，对下属事业单位公路管理站及运管所的工作指导及管理。

交通局下设二级机构炎陵县道路运输管理所的主要工作职责是为维护运输市场秩序提供管理保障、道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，交通运输局内设办公室、计划内审股、运输综合股、基本建设股等4个股室，属于财政全额拨款的一级预算单位，下设二级机构道路运输管理所。执行行政单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制 15人（行政编 14人、机关后勤编 1 人、全额事业编   人），实有在职人员 15 人 、退休  17 人（含公路站4人）。

交通运输局下设的二级机构炎陵县道路运输管理所。道路运输管理所内设办公室、运政股、稽查股、驾培维修股等4个股室，是副科级事业单位，属于财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制 22 人（行政编   人、机关后勤编  人、全额事业编  22 人），实有在职人员 20 人 、退休 4人。

第二部分  炎陵县交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表　

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县交通局2017年度收入支出决算总体情况说明

①2017年交通局收入决算总额为210819139.4元，其中：当年财政拨款收入 6114997元，上级补助收入0元，其他收入 1,389874.85元。上年结转资金203314267.55 元（含公路站197,409,482.32元）。②2017年交通运输局支出决算总额为210819139.4元（政府性基金预算财政拨款支出 5,300,000.00元），其中：交通运输支出25488308.42元，社会保障和就业等支出金额1169472元，一般公共服务支出200,000.00元，医疗卫生与计划生育支出222801元，城乡社区支出5000000元，住房保障支出240520元，其他支出513,581.98元。年末结转和结余177,984,456.00元。

二、关于炎陵县交通局2017年度收入决算情况说明

2017年发交通局收入决算总额为210819139.4元，其中：当年财政拨款收入6114997元，占总收入的2.9%；其他收入 1,389874.85元，占总收入0.7%。上年结转资金203314267.55 元占总收入的96.4%；

三、关于炎陵县交通局2017年度支出决算情况说明

2017年交通局支出决算总额为32834683.4元，其中：交通运输支出25488308.42元，占总支出的77.63%；社会保障和就业等支出金额1169472元，占总支出的3.56%；一般公共服务支出200,000.00元，占总支出的0.61%；医疗卫生与计划生育支出222801元，占总支出的0.68%；城乡社区支出5000000元，占总支出的15.23%；住房保障支出240520元，占总支出的0.73%；其他支出513,581.98元，占总支出的1.56%。

四、关于炎陵县交通局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入 6114997元，比2016年财政拨款收入13750363.52元减少7635366.52元；2017年财政拨款支出32834683.4元，比2016年财政拨款支出8315761.94元减少24518921.46元。

五、关于炎陵县交通局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数25673444.38元，较2016年决算数8315761.94元增加17357682.44元；主要是用于炎陵县交通运输局公路养护和公路建设、一般公共服务支出、正常运转日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数25673444.38元，其中：交通运输支出23797253.05元，占总支出的92.69%；社会保障和就业等支出金额1169472元，占总支出的4.56%；一般公共服务支出200,000.00元，占总支出的0.78%；医疗卫生与计划生育支出222801元，占总支出的0.87%；住房保障支出240520元，占总支出的0.94%；其他支出43,398.33元，占总支出的0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出25673444.38元，年初预算数3796927元，其中：人员经费5886838.43元，公用经费支出12804563.65元，行政事业类项目6,982,042.30元。增加的原因是2016年结转结余资金197542903.38元本年才结算，工资正常晋档晋级、绩效奖人均增加5000元/年，原公路站并入交通局。

六、关于炎陵县交通局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25673444.38元：其中工资福利支出4237608.17元，占基本支出16.51%；商品服务支出883357.07元，占基本支出3.44%。对个人和家庭的补助1649230.26元，占基本支出6.42%，其他资本性支出18903248.88元，占基本支出73.63%。

七、关于炎陵县交通局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费合计支出43248.48元，其中公务用车运行维护费40000元，公务接待费3248.48元（接待批次4次，人数 35人），因公出国（境）0元。三公经费与2016年相比，增加34635.48元，主要原因：并入公路站车辆2辆。

八、关于炎陵县交通局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

炎陵县交通局2017年度政府性基金预算收入 5,300,000.00元。政府性基金支出5300000元。其中：城乡社区支出5000000元，占支出的94%；交通运输支出300000元，占支出的6%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费支出合计1193.46万元，比2016年62.5万元增加1130.96万元，增长1809.54%。主要原因是：主要原因原公路站账户并入交通局账户。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

全力推进交通扶贫工程，2017年共实施交通建设项目9个，总投资4.72亿元，年内计划完成投资1.07亿元，实际完成投资2.15亿元。受益乡镇10个、受益村53个（其中贫困村31个）、受益人口68464人（其中贫困人口12275人）。

1、干线公路建设。①省道S205沔渡至大和塘提质改造。全长8.805公里，总投资6376万元，建设期2年，涉及1个乡镇、贫困人口205人，完成投资1800万元。②省道S207草坪至大院提质改造。全长22.813公里，总投资1.6亿元，建设期2年，涉及2个乡镇、3个贫困村、贫困人口2049人，完成投资5000万元。③XA12十都至南流公路改扩建。全长6.568公里，涉及1个乡镇、1个景区，2个贫困村、贫困人口869人，已完工并投入使用，完成投资3145万元。

2、农村公路建设。①旅游通景、资源产业路。共计2条30公里，总投资1.01亿元，涉及2个乡镇、4个贫困村、贫困人口1303人，完成前期投资100万元。②县乡道边界路“断头路”。共计8条45.39公里，涉及7个乡镇、10个贫困村、贫困人口2887人，已完工并投入使用，完成投资2757万元。③窄路加宽工程。共计5条44.434公里，涉及5个乡镇（场）、3个贫困村、贫困人口928人，已完工并投入使用，完成投资1137万元。④安防工程。共12条全长33.578公里，涉及5个乡镇（场）、6个贫困村、贫困人口1847人，已完工并投入使用，完成投资728万元。⑤危桥改造。1座（良田桥），涉及1个乡镇，1个贫困村、贫困人口85人。已基本完工，完成投资179万元。⑥整村推进公路建设。共86条，全长228.33公里，总投资6654万元，涉及10个乡镇、54个贫困村、贫困人口16383人。已完成60.3公里，完成1663.5投资万元。⑦农村客运招呼站。18个，涉及3个乡镇、2个贫困村、贫困人口2102人。已完工并投入使用，完成投资45万元。

全年共组织开展安全检查 28次，辖区内隐患87个，已经全部整改销号。2、完成审验营运车辆385辆，办理行政许可事项24件，包车牌170车次；客运站场信息采集221个。3、积极开展治超治限源头治超管理工作，重点对三家单位实施派驻源头管控。审核监督了燃油补贴申报发放工作。4、开展运输市场治理整顿，组织“打非法违”与治超治限行动，出动执法600余人次，查车400余台次，立行政处罚案件45件，罚没收入4.4万元。5、加强驾培维修行业管理。培训合格1940人、合格率达81%。顺利完成创文、创卫、炎帝陵创5A级景区等各项工作任务的落实；6、迎接中央环保督察工作，认真制定了工作下沉方案，根据督察要求，及时采取有力措施对我所所涵盖行业进行规范管理，整改到位。7、圆满完成炎帝陵公祭、脱贫攻坚现场会、旅游桃花节等大型活动调车任务20余次。

第四部分  联系方式

　　以上信息由计划内审股负责接受公众询问，接洽人胡卫红 ；联系电话26239345

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县交通运输局2017年部门决算公开汇总表格