炎陵县教育系统及县教育局机关2017年度部门决算公开说明

第一部分  教育局概况

一、主要职能（根据编办核定职能）

　贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；制定实施本县教育事业发展规划和年度计划；负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理；参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件；指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督；核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施；做好教育的督导评估与学校办学水平公示；做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  教育局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设办公室、计财股、监审股、发展建设股、安全民幼股、基础教育股、政工股、教研室、装备站、招考办10个职能股室，下设学生资助管理中心、炎帝旅行社、学生社会实践基地、勤管办4个二级机构。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行中小学校财务会计制度，截止2017年12月底，教育系统年末机构数21个，年末学生人数19649人，年末公共预算财政补助开支人数2449人（其中：在职1415人，退休1034人），遗属人员216人。

第二部分  教育局2017年度部门决算表

1、收入支出决算公开表；

2、收入决算公开表；

3、支出决算公开表；

4、财政拨款收入支出决算公开表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

（公开表格附后）

第三部分  教育局2017年度部门决算情况说明

一、关于教育局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入234,857,356.00元。比上年增加14.78%。总支出235,670,293.70元，比上年增加15.68%。

二、关于教育局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入234,857,356.00元，其中财政拨款收入224,976,295.41元，占总收入的95.79%，上级补助收入71,662.92元，占总收入的 0.03 %，事业收入7,163,640.00元，占总收入的3.05%。其他收入2,645,757.67元，占总收入的1.13%。

三、关于教育局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出235,670,293.70元，其中基本支出233,870,876.70元，占本年支出的99.24%。项目支出1,799,417.00元，占本年支出的0.76%，上缴上级支出0元，占本年支出的 0%。

四、关于教育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入224,976,295.41元，比上年增加 15.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入 224,655,795.41元，比上年增加16.08 %，政府性基金预算财政拨款收入320,500.00元，比上年减少77.11 %。财政拨款总支出225,674,761.65元，比上年增加16.31 %，其中：一般公共预算财政拨款支出225,354,261.65元，比上年增加16.99 %，政府性基金预算财政拨款支出320,500.00元，比上年减少77.11%，年末财政拨款结转和结余情况402,033.54元。　

五、关于教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出225,674,761.65元，比上年增加16.31 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　　财政拨款支出按功能科目分类：教育支出223,927,181.98元，占本年财政拨款支出的99.23%；科学技术支出1,000.00元，占本年财政拨款支出的0.001%；文化体育与传媒支出9,551.07元，占本年财政拨款支出的0.001%；社会保障和就业支出1,348,306.60元，占本年财政拨款支出的0.06%；医疗卫生与计划生育支出25,450元，占本年财政拨款支出的0.01%；国土海洋气象等支出15,000.00元，占本年财政拨款支出的0.01%；住房保障支出27,772.00元，占本年财政拨款支出的0.01%；其他支出320,500.00元，占本年财政拨款支出的0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　本年支出决算数225,674,761.65元，比年初预算数144,133,792.00元增加56.57%。其中基本支出决算数223,875,344.65元，比年初预算数144,133,792.00元增加55.32%；项目支出决算数1,799,417.00元，比年初预算数0元增（减）100%。与年初预算安排的差额主要原因上级追加经费未纳入本级预算。

六、关于教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款基本支出223,604,844.65元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 99.87%。基本支出中人员经费206,549,216.64元，占基本支出223,604,844.65元的92.37%，日常公用经费17,055,628.01元，占基本支出的7.63%。 

七、关于教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出147,531.00元，比年初预算195,538.00元下降24.55%，比上年155,296.00元下降5 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年 0元增0%；公务用车购置及运行维护费支出18,806.00元，比年初预算19,796.00元下降5%,比上年19,796.00元下降5%；公务接待费支出128,725.00元，比年初预算135,538.00元下降5.02%，比上年135,500.00元下降5%。三公经费支出增减主要原因主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出18,806元，年末车辆保有量3台。公务接待费支出128,725.00元，共48批次、434人次。

八、关于教育局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款总收入320,500.00元，比上年1,400,000.00元减少77.11 %，其中：本年收入320,500.00元，比上年1,400,000.00元增（减）77.11%，年初结转和结余 0元，比上年 0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出320,500.00元，比上年1,400,000.00 元增（减）77.11%，其中：基本支出270,500.00元，比上年650,000.00元减少58.84%，项目支出50,000.00元，比上年减少93.33%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出1,429,002.00元，比上年5,378,847.71元降低3,949,849.71元，下降73.43 %。主要原因：本年9月份执行国库集中支付改革,年终专项经费未到位，单位发票未及时报账。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2,776,972.10万元，其中：政府采购货物支出1,881,672.10 万元、政府采购工程支出319,300.00万元、政府采购服务支出576,000.00 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年，我县认真贯彻落实县委县政府决策部署，贯穿质量、结构、公平主题，加强顶层设计，强化资源统筹，协力攻坚克难，切实加强部门预算绩效管理。根据省教育厅下发的《关于开展2017年度省本级教育部门整体支出绩效评价工作的通知》（湘教通〔2018〕99号）和炎财发〔2018〕14号《关于开展2017年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，对2017年度教育专项资金绩效评价实施预算绩效监控，并对教育局机关支出进行了整体绩效自评。项目实施严格按相关法律法规要求执行，按照规划要求和建设程序，精心组织，规范操作，确保实施过程高效有序。教育专项资金使用绩效均达到了预算编报时设定的各项绩效目标，贫困学生救助实现全覆盖，办学条件得到有效改善，教育质量稳步提升，各类教育协调发展，教育强市建设取得重大进展。

2017年绩效目标完成如下：

全年完成中央投资项目、薄弱学校改造等项目38个，完成投资2878.19万元，新建、改造校舍18518平方米。其中，改造学生宿舍3357平方米，改造学生食堂1431平方米，硬件设施得到优化。

全年共招聘录用教师68名，申报免费师范生定向委培58名，师资水平得到提升。认真落实“国培”、“省培”、“市培”计划，实施国培、省培师资培训1071名，认真组织县级培训，每年对新进教师进行集中岗位培训。

全县幼儿三年毛入园率88.17%，义务教育入学率100%、巩固率99.2%，“三类”残疾儿童入学率98.7%，高中阶段毛入学率97.17%，建档立卡贫困学生辍学率为“0”。 2017年高考本科上线295人，其中一本上线61人，二本上线153人，三本上线81人。

加大学校周边环境治理力度，进一步优化学校及周边育人环境。督促、指导学校积极开展省安全文明校园、市平安校园创建活动。做好教育系统稳定工作，及时化解矛盾纠纷，及时处置突发事件，确保一方平安。

精准资助“一个不漏”。精准落实资助政策和四项免费政策，大力争取社会资助。全年共落实政策性资助835.89万元覆盖家庭经济困难学生11926人次，建档立卡贫困学生实现全覆盖；争取社会资助376.42万元惠及贫困学生2256人次，家庭经济困难学生应助尽助；落实免除城乡义务教育学生学杂费、免除城乡义务教育学生教材费、免除农村中职学生学杂费、免除普通高中建档立卡学生学杂费等四项免费政策资金1509.4万元。

第四部分  联系方式

以上信息由教育局计财股负责接受公众询问，接洽人，唐少岗 ；联系电话，0731-22036249。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县教育系统及县教育局机关2017年部门决算公开表格