船形乡人民政府2017年度部门决算公开

说　明

第一部分  船形乡人民政府概况

一、主要职能

船形乡属一级政府机关，行政预算单位。具有社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

二、部门决算单位构成

船形乡人民政府现设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。

2017年末乡机关财政供养人数36人，其中：在职预算全额拨款25人，退休11人。其中：人大1人，政府10人，财政3人，党委4人，农业4人，水利1人，文化1人、社会保障和就业1人。离退休人员11人。

第二部分  船形乡人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  船形乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于船形乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

全年总收入8117898元，与上年决算数增长2159925元，一般公共预算财政拨款收入7607898元，与上年决算数增长1789925元，政府性基金收入510000元，与上年决算数增长370000元。

全年总支出8117898元，其中一般公共服务支出3683867元，文化体育与传媒支出173175元，社会保障与就业支出1172952元，医疗卫生与计划生育支出174513元，城乡社区支出200000元，农林水支出435061元，交通运输支出80000元，住房保障支出1145104元，其他支出1053226元。支出与上年决算数增长2159925元，主要是本年增加安居工程项目、基金项目以及农村基础设施建设增多。

二、关于船形乡人民政府2017年度收入决算情况说明

全年总收入8117898元，其中一般公共预算财政拨款收入7607898元，占总收入93.72%，政府性基金收入510000元，占总收入6.28%。

三、关于船形乡人民政府2017年度支出决算情况说明

全年总支出8117898元，其中一般公共服务支出3683867元，占总支出45.37%，文化体育与传媒支出173175元，占总支出2%，社会保障与就业支出1172952元，占总支出14.45%，医疗卫生与计划生育支出174513元，占总支出2.1%，城乡社区支出200000元，占总支出2.5%，农林水支出435061元，占总支出5.4%，住房保障支出1145104元，占总支出14.1%，其他支出1053226元，占总支出12.97%。

四、关于船形乡人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款总收入8117898元，与上年决算数增长2159925元，一般公共预算财政拨款收入7607898元，与上年决算数增长1789925元，政府性基金收入510000元，与上年决算数增长370000元。

全年总支出8117898元，其中一般公共服务支出3683867元，文化体育与传媒支出173175元，社会保障与就业支出1172952元，医疗卫生与计划生育支出174513元，城乡社区支出200000元，农林水支出435061元，交通运输支出80000元，住房保障支出1145104元，其他支出1053226元。支出与上年决算数增长2159925元，主要是本年增加安居工程项目、基金项目以及农村基础设施建设增多。

五、关于船形乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全年一般公共预算财政拨款总支出7607898元，与上年决算数增长1789925元，增长30.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年一般公共预算财政拨款总支出7607898元，其中一般公共服务支出3683867元，占总支出45.37%，文化体育与传媒支出173175元，占总支出2%，社会保障与就业支出1172952元，占总支出14.45%，医疗卫生与计划生育支出174513元，占总支出2.1%，城乡社区支出200000元，占总支出2.5%，农林水支出435061元，占总支出5.4%，住房保障支出1145104元，占总支出14.1%，其他支出1053226元，占总支出12.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

全年一般公共预算财政拨款总支出7607898元，其中一般公共服务支出3683867元，预算数1415991元，增长2267876元，主要是其他一般公共服务增长比例较大；文化体育与传媒支出173175元，预算数55165元，增长118010元，人员经费有所增长；社会保障与就业支出1172952元，预算数99505元，增长1073447元，主要是人员经费增长较大；医疗卫生与计划生育支出174513元，预算数150985元，增长23528元，主要是人员经费增长。

六、关于船形乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款总支出7607898元，其中一般公共服务支出3683867元，占总支出45.37%，文化体育与传媒支出173175元，占总支出2%，社会保障与就业支出1172952元，占总支出14.45%，医疗卫生与计划生育支出174513元，占总支出2.1%，城乡社区支出200000元，占总支出2.5%，农林水支出435061元，占总支出5.4%，住房保障支出1145104元，占总支出14.1%，其他支出1053226元，占总支出12.97%。

七、关于船形乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年全年无购置公务用车，无因公出国（镜）费，公务用车运行维护费100000元；全年公务接待费80000元，“三公”经费共计180000元。“三公”经费按年初预算执行，与年初预算持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年全年无购置公务用车，无因公出国（镜）费，全年公务用车运行维护费100000元，全年公务接待费80000元，“三公”经费共计180000元。“三公”经费按年初预算执行，与年初预算持平。公务用车运行维护费主要是用于乡机关车辆燃料费、保险费、修理费，公务接待费主要是乡机关在社会管理、公共服务等方面用于接待上级部门工作、检查等费用，接待标准按县、乡制定文件执行。

八、关于船形乡人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入510000元，占总收入6.28%。政府性基金支出510000元，占总支出6.28%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3200862元，比2016年减少160088元，降低4.76%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

船形乡预算绩效严格按年初预算执行，严格财政管理，进一步规范财政支出，乡机关支出除了对人员经费全额安排，还对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费给予预算控制，保障乡机关基本运转。村级支出，应保证每村运转经费按时足额到位，充分调动村级组织工作积极性；加强惠农资金的监管力度，严格落实惠农政策。预算绩效管理较好的服务于政府的各项社会事物管理、经济发展、社会公共服务、基层建设等职能，较好的服务于政府各部门的正常运行。预算绩效管理良好。

第四部分  联系方式

以上信息由乡党政办、乡财政所负责接受公众询问，接洽人：林茂平、马丽娟；联系电话：26342116、26342109。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县船形乡2017年部门决算公开表格.XLS