第一部分 炎陵县住房和城乡规划建设局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策，指导住房建设和住房制度改革；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度，指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价，组织发布工程造价信息；负责指导全县勘察设计工作，审核勘察设计和咨询单位的资质，负责全县建设工程项目初步设计审批、施工图审查和招标代理机构审核工作；负责全县建筑市场监督管理工作；负责全县市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；负责城市市政公用事业和公用设施建设阶段的管理工作；负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用，组织重大建筑节能项目的实施，负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作；负责指导全县村镇建设工作；负责编制全县城市建设项目资金使用计划并监督执行，负责城建工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审，负责建设行业综合统计工作；负责全县重点工程建设项目的监督、管理和协调工作；负责城市供水、节约用水的监督管理工作，指导城镇供水工作等。

　　二、部门决算单位构成

　　县住房和城乡建设局设4个内设机构：办公室（加挂政工股牌子）、政策法规股（加挂政工股牌子）、计财股、乡村建设管理股；由县住房和城乡建设局领导和管理的股级全额拨款事业单位5个（县建设工程质量安全监督站 、县市政管理办公室、县城市公用事业管理办公室、县建筑工程管理办公室、县建设工程招标投标管理办公室），人员情况。2017年，单位实有编制45名（行政编制18名，事业编制27名），在编在岗人员42人。

　　第二部分  炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分 炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算情况说明

　　一、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度收入支出决算总体情况说明

　　炎陵县住房和城乡规划建设局2017年决算收入为45479383.05元，其中一般公共预算财政拨款43,390,763.14 元，政府性基金预算财政拨款430,219.00 元，其他收入2172.04元，年初结转和结余1656228.87元。支出数为45479383.05元，其中人员经费支出为4,866,339.35元，公用经费支出为1,536,018.69元，项目支出为37,420,796.14元，年末结转和结余1656228.87元。收入比上年减少13.1%，主要原因是城市配套收费减少，支出比上年减少13.04%，主要原因是公用经费的减少和项目支出的减少。

　　二、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度收入决算情况说明

　　2017年度总收入为45479383.05元，其中财政拨款收入为43820982.14元，其他收2172.04，占总收入的96.36%，年初结转和结余1656228.87元，占总收入的3.64%。

　　三、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度支出决算情况说明

　　2017年度总支出为45479383.05元，其中社会保障和就业支出1,056,927.00元，占总收入的2.4%；医疗卫生与计划生育支出228,721.00元，占总收入的0.50%；节能环保支出1,411,776.00元，占总收入的3.2%；城乡社区支出9,359,021.18元，占总收入的21.4%；资源勘探信息等支出2,063,193.00元，占总收入的4.7%；住房保障支出29,703,516.00元，占总收入的67.8%。

　　四、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入为43820982.14元，其中一般公共预算财政拨款43,390,763.14 元，政府性基金预算拨款430,219.00 元。2017年度财政拨款支出为43820982.14元，一般公共预算财政拨款比上年度减少5,246,492.86元 ，政府性基金预算拨款比上年度减少1,359,333.00元。

　　五、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款本年支出为43,390,763.14 元，较2016年财政一般公共预算财政拨款支出48,637,256.00 元减少5,246,492.86 元，主要原因是公用经费的减少和项目支出的减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款本年支出决算数43,390,763.14 元，其中：社会保障和就业支出1056927元，占总支出的2.28%；医疗卫生与计划生育支出228721元，占总支出的0.52%；节能环保支出1411776元，占总支出的3.3%；住房保障支出29703516元，占总支出的68.5%；资源勘探信息等支出2063193元，占总支出的4.8%；城乡社区支出8926630.14元，占总支出的20.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　财政拨款支出决算数43,390,763.14 元，年初预算数3,952,645.00元，决算数比年初预算数增加39438118.14元；其中：人员经费增加1708675.35元，主要原因是工资正常晋档晋级、绩效奖人均增加5000元/年，公用经费支出增加308646.65元；主要原因是增加了易地扶贫搬迁、驻村扶贫投入增加。项目经费支出增加37,420,796.14元，主要原因是年初未作预算按排。

　　六、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,969,967.00元：其中工资福利支出3,208,105.35元，占基本支出53.7%；商品服务支出1,103,627.65元，占基本支出18.5%。对个人和家庭的补助支出1,658,234.00元占基本支出27.8%。

　　七、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费总额273925.08元，其中：公务接待费232441元、因公出国（境）费用0元、公务用车运行费用为41484.08元。“三公”经费年初预算数380755元，实际支出比年初预算减少106829.92元.

　　2017年度“三公”经费总额273925.08元，较 2016年度“三公”经费340818.49元减少66893.41元，公务用车运行费比上年公务用车运行费用减少60915.41元；2017年公务接待费232441元，较2016年公务接待费238419元减少5978元；因公出国（境）0元。三公经费与2016年相比，降幅达19.63%。主要原因是公车改革，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年“三公”经费财政拨款支出237439元，公务接待费232441元（国内接待批次155 次，人数1460人），因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车运行费为41484元，公务用车购置数为0保有量为2辆。

　　八、关于炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款预算数400,000.00元，决算数为430,219.00元，支出数为430,219.00元，决算比预算增加了30219元，主要用于规划专项人员经费开支。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出110.36万元，比2016年增加60.78 万元，增长81.58%。主要原因是：增加了扶贫工作经费及规划人员工作经费。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出2 万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆2，其他用车主要是二级机构用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　围绕“项目攻坚年”活动，按照“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的项目推进机制，我局每个重点项目建立了1名班子成员牵头和2—3名具体责任人负责的工作班子，直接参与项目的可研立项、开工建设、矛盾协调到竣工验收，举全力加快推进城建项目建设，取得了突破性进展。其中，井冈东路提质改造工程完成整体形象进度90%。炎陵大道一期全长1045米，于12月底全面竣工通车；二期完成了清表长400米，土方回填3万方。康乐大道一期全长1000米，于9月底建成通车；二期完成了路基清表2000米。神农大道延伸段拓宽改造1100米，于9月底全面完工。城市给排水管网及配套设施建设进展顺利，老城区炎陵路、解放路、文化路主供水管道改造完成，东城区给排水管网建设完成50%，北门垅水厂改扩建工程已启动。石玉路桥梁已完工，并铺设沥青，路基已成形，完成部分水稳层。

　　第四部分  联系方式

　　以上信息由单位财务室廖刘萍负责接受公众询问，接洽人廖刘萍；联系电话15197322999  。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算公开表