第一部分  炎陵县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

炎陵县机构编制委员会办公室，挂炎陵县事业单位登记管理局牌子，负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，为县机构编制委员会的常设办事机构，县事业单位登记管理局是全县事业单位登记管理工作的职能部门。

二、部门决算单位构成

下设综合组、事业单位登记组三个组室，下设炎陵县机构编制信息中心。属县一级预算单位。人员编制8名，下设炎陵县机构编制信息中心编制2名；现实有人员5人，炎陵县机构编制信息中心实有人员2人；退休4人。

第二部分  炎陵县机构编制委员会办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县机构编制委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1,790,924.53元，全年总收入比上年增加119.32%，年初结转和结余0元。

本年支出合计1539723.32元，全年总支出比上年增加62.17%，年末结转和结余251201.21元。

二、关于机构编制委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年度一般公共预算拨款收入1790393.00元，占总收入的99.97%，其中：

（1）一般公共服务支出1372593.00元，占一般公共预算拨款收入76.66%；

（2）社会保障和就业支出209584.00元，占一般公共预算拨款收入11.70%；

（3）医疗卫生与计划生育支出51759.00元，占一般公共预算拨款收入2.89%；

（4）住房保障支出56457.00元，占一般公共预算拨款收入3.15%；

（5）其他支出100000.00元，占一般公共预算拨款收入5.58%；

其他收入531.53元，为利息收入，占总收入的0.03%；

三、关于机构编制委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年度共计支出1539723.32元，其中：

（1）一般公共服务支出1,121,923.32元，占总支出的72.87%；

（2）社会保障和就业支出209584.00元，占总支出13.61%；

（3）医疗卫生与计划生育支出51759.00元，占总支出3.36%；

（4）住房保障支出56457.00元，占总支出3.67%；

（5）其他支出100000.00元，占总支出6.49%；

四、关于炎陵县机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入共计1790393.00元，比上年度增加125%，增加原因预算口径变化，人员社保等经费纳入本单位收支管理。

本年度财政拨款支出共计1539723.32元，928638.81比上年度增加65.80%。

五、关于炎陵县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出共计1539723.32元，比上年度增加65.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出共计1539723.32元，其中：

（1）一般公共服务支出1,121,923.32元，占总支出的72.87%；

（2）社会保障和就业支出209584.00元，占总支出13.61%；

（3）医疗卫生与计划生育支出51759.00元，占总支出3.36%；

（4）住房保障支出56457.00元，占总支出3.67%；

（5）其他支出100000.00元，占总支出6.49%；

 (财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出共计1539723.32元，其中：

（1）一般公共服务支出1,121,923.32元，相比年初预算增加63.58%，增加原因是事业单位登记、中文域名和网站标识管理、行政审批制度改革经费、机构编制云建设等经费年度未纳入预算；

（2）社会保障和就业支出209584.00元，相比年初预算增加了13.33%，原因是2017年9月进行了人事调整，增加了人员；

（3）医疗卫生与计划生育支出51759.00元，相比年初预算增加了12.14%，原因是2017年9月进行了人事调整，增加了人员；

（4）住房保障支出56457.00元，相比年初预算增加了12.09%，原因是2017年9月进行了人事调整，增加了人员；

（5）其他支出100000.00元，年初没有预算，增加原因是根据上级部署安排，推进机构编制信息化建设，完成机构编制云平台录入工作。

六、关于机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款支出共计1539723.32元，其中：

（1）工资福利支出879702.64元；占总支出的57.13%；

（2）对家庭和个人的补助支出175702.00元，占总支出的11.41%；

（3）商品和服务支出共计381758.68元，占总支出的24.79%；

（4）其他资本性支出102560.00元，占总支出的6.66%；

七、关于炎陵县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出共计25296.00元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费25296.00元，相比年初预算减少0.02%，变动原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本年度“三公”经费财政拨款支出共计25296.00元，相比上年度减少49.08%，其中因公出国（境）费0元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费0元，相比上年度减少100%，原因是公务用车改革，我单位已无公务车辆；公务接待费25296.00元，相比上年度增加16.27%，原因是上年度接待较少，本年度工作交流和上级检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度我单位无因公出国（境）人员，无公务用车，国内公务接待共计80批，计657人。

八、关于炎陵县机构编制委员会办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出484318.68元，比2016年增加159993.91元，增长49.33%。主要原因是：增加了“云上编办”等各项改革工作，相应增加了经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额102500元，其中：政府采购货物支出102500元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门未占用国有资产。

（四）预算绩效情况的说明。

一是积极推进行政审批制度改革。完成了我县县级行政许可事项清理取消工作，本次共清理取消行政许可事项10项，涉及6个部门。发布了行政许可事项目录和公共服务事项目录，转发了取消的村（社区）及基层单位证明事项清单的通知；定期开展了权责清单的动态调整工作，共调整权力清单事项8项，责任清单2项，与此同时，制定了《炎陵县人民政府工作部门权力清单和责任清单管理暂行办法》，二是有序推进综合行政执法改革。三是稳步推进派驻纪检组改革和巡察制度改革。稳步推进派驻纪检组改革和巡察制度改革。三是动态管理实名制系统。运用机构编制综合管理系统对全县机构、编制、人员实名制数据库进行动态管理，四是健全规章制度规范事业单位审查登记工作。加强登记管理部门自身建设，促使登记管理的各项工作纳入制度化、规范化，共完成事业单位法人变更109家，事业单位法人注销登记（备案）12家，设立事业单位法人3家，按时完成事业单位法人205家年度报告公示，公示率均100%；五是加强事业单位法人监管工作。，随机抽取了4家事业单位法人开展实地检查。五是切实推进网上名称管理。全县党政群机关、事业单位中文域名注册和网站挂标已实现全覆盖，对中文域名信息和网站标识监管实施动态化管理。

第四部分  联系方式

以上信息由登记组负责接受公众询问，接洽人，唐林波 ；联系电话，27577265 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县机构编制委员会办公室2017年部门决算公开表格