第一部分  炎陵县总工会概况

一、主要职能

炎陵县总工会是社会团体组织，根据《工会法》和县委、县政府及上级工会部门开展困难职工维权帮扶工作的机构。内设机构有办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。本部门下设炎陵县困难职工帮扶中心二级机构。2017年度编制人数7人，其中；行政编制3人，事业编制4人。离休人员1人，退休人员8人。

二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。内设机构有办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。本部门下设炎陵县困难职工帮扶中心二级机构。

第二部分  炎陵县总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县总工会2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入1703080元，比上年收入1252904元增加450176元，增长35.93%

2017年总支出1703080元，比上年支出1252904元增加450176元，增长35.93%。

二、关于总工会2017年度收入决算情况说明

2017年总收入1703080元。其中：一般公共服务支出1264006元，社会保障和就业支出345478元，医疗卫生与计划生育支出44774元，住房保障支出48822元。分别占财政拨款收入的74.22%、20.29%、2.63%、2.86%。

三、关于炎陵县总工会2017年度支出决算情况说明

2017年总支出1703080元。其中：一般公共服务支出1264006元，社会保障的就业支出345478元，医疗卫生与计划生育支出44774元，住房保障支出48822元。分别占基本支出的74.22%、20.29%、2.63%、2.86%。

四、关于炎陵县总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1703080元，比上年决算收入1252904元增加450176元，增长35.93%。2017年基本支出1703080元，比上年决算支出1252904元增加450176元，增长35.93%。

五、关于炎陵县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款决算支出1703080元，均为基本支出。较上年决算支出1252904元增长35.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款决算支出1703080元。其中：一般公共服务支出1264006元，社会保障和就业支出345478元，医疗卫生与计划生育支出44774元，住房保障支出48822元。分别占决算支出的74.22%、20.29%、2.63%、2.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款决算支出1703080元。其中：一般公共服务支出1264006元，社会保障和就业支出345478元，医疗卫生与计划生育支出44774元，住房保障支出48822元。分别比年初预算增加637632元，43330元，2978元，3210元。分别增长101.8%，14.34%，7.13%，7.04%，累计增长67.64%。主要是一般公共服务支出增加637632元，其次是社会保障和就业支出增加43330元，增加的原因是政策性调资形成。

六、关于炎陵县总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1703080元。其中：人员经费1407830元，日常公用经费295250元，人员经费占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的82.66%，日常公用经费占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的17.34%。

七、关于炎陵县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数75580元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费用75580元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数75580元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费用75580元；公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0元。2017年部门 “三公”经费支出预算是95580元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费用75580元；公务用车运行维护费20000元、公务用车购置费0元。2017年“三公”经费支出决算数与年初预算比，因公出国（境）费用；公务接待费用；公务用车购置费与预算数持平，公务用车运行维护费比预算数减少20000元，是因本机关实行了公务用车改革。2017年“三公”经费支出决算数与上年决算数比，因公出国（境）费用；公务接待费用；公务用车购置费与上年决算数持平，公务用车运行维护费比上年决算数减20994元，也是因本机关实行了公务用车改革。比上年“三公”经费财政拨款支出决算数96574元减少20994元，下降21.74%，比预算节约20000元减少20.92%，取得了良好的经济社会效益。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待单位平均85批次，国内公务接待1160人。因本机关实行了公务用车改革，无公务用车无公务用车购置费，无因公出国（境）。

八、关于炎陵县总工会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出295250元，比2016年减少5567元，降低1.88%。主要原因是：主要是减少了办公费和会议费的支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出52857元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出52857元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1、按照县财政局《关于开展2017年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（炎财发[2018]14号）文件要求，以及县财政局2017年编制及批复部门预算的要求，对本部门整体支出绩效进行了认真的评价，并形成自评报告交县财政局。

2、依法理财、公开透明。按照《预算法》要求，硬化预算要求，依法理财，规范理财，将公开透明贯穿预算执行与管理全过程。对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、打分。对照问题逐一进行整改，准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息，依法、有效地使用财政资金。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县总工会财务部负责接受公众询问，接洽人谭建香，联系电话0731--26229651       。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县总工会2017年部门决算公开表格