第一部分  炎陵县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批；负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的只是或工作需要，对有关问题进行协调。负责对国务院、省、市人民政府重要决定，决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成

 炎陵县人民政府办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设8个内设机构：秘书组、行政组、财经经融组、综合调研组、督查室、法制组、应急管理工作组、统计组。行政编制41名，机关后勤服务全额拨款事业编制6名。现有在职人员36人，其中：行政编制31人、事业编制5人。离退休人员25人。车辆编制数15台，为一般公务用车，实有车辆13台（按照公车改革的要求其中9台已划拨到公车快捷服务公司）。

第二部分  炎陵县人民政府办公室2017年度部门决算表

2017部门决算公开表格有：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入11540899.62元。比上年减少17.61%。总支出11540899.62元。比上年减少17.61%。

二、关于炎陵县人民政府办公室2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入11540899.62元，其中财政拨款收入11540899.62元，占总收入的100%。

三、关于炎陵县人民政府办公室2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出11540899.62元，其中基本支出9420899.62元，占本年支出的81.63%。项目支出2120000元，占本年支出的19.37%。

四、关于炎陵县人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款支出11540899.62元，比上年减少12.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入11540899.62元，比上年减少12.38%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%.财政拨款支出11540899.62元，比上年减少12.38%，其中：一般公共预算财政拨款支出11540899.62元，比上年减少12.38%。

五、关于炎陵县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出11540899.62元，比上年减少12.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出8376109.62元，占本年财政拨款支出的72.57%，社会保障和就业支出1824872元，占本年财政拨款支出的15.81%，医疗卫生与计划生育支出210430元，占本年财政拨款支出的1.82%，住房保障支出229488元，占本年财政拨款支出的2%，其他支出900000元，占本年财政拨款支出的7.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数11540899.62元，年初预算数7400000元，增加35%。其中：基本支出政府办公厅（室）相关事务行政运行6996109.62，年初预算数5386000元，增加29.8%，增加原因：年内工资正常晋档、调资、追加公车补助、绩效考核提标，法制建设160000元，年初预算数160000元，增加0%，其他一般公共服务支出1220000元，年初预算数1100000元，增加10.9%，增加原因：追加全县行政执法人员换考试服务费12万元，归口管理的行政单位离退休628901元，年初预算数560000元，增加12.3%，增加原因：退休人员调增津补贴，机关事业单位基本养老保险缴费支出384512元，年初预算数14000元，增加0.37%，增加原因：人员异动调增，死亡抚恤支出784672元，年初预算数0元，增加100%，增加原因：追加补发死亡抚恤费及肖琼一次性死亡抚恤金，财政对工伤保险基金的补助支出13391元，年初预算数12000元，增加0.83%，增加原因：人员异动调增，财政对生育保险基金的补助支出13396元，年初预算数12000元，增加0.83%，增加原因：人员异动调增，行政单位医疗支出153036元，年初预算数140000元，增加0.7%，增加原因：人员异动调增，公务员医疗补助支出57394元，年初预算数53544元，增加%，增加原因：人员异动调增，住房公积金支出229488元，年初预算数213696元，增加0.9%，增加原因：人员异动调增，其他支出900000元，年初预算数0元，增加100%，增加原因：追加炎陵宾馆改为政务中心后的运行运转及维修经费。

六、关于炎陵县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本年年度一般公共预算财政拨款基本支出9420899.62元，占本年一般公共预算财政拨款支出的81.63%。其中人员经费5810982元，占基本支出的61.68%，日常公用经费支出3609917.62元，占基本支出的38.32%。

七、关于炎陵县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出709000元，比年初预算减少341530元，减少32.51%，比上年减少446448元，减少38.63%；因公出国（境）费本年支出0元，年初预算0元，比上年减少77648元，减少100%，减少原因本年无因公出国（境）人员，2016年1人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出150000元，比年初预算减少341530元，减少69.48%，比上年减少367400元，减少71%；公务接待费支出559000元，与年初预算持平，比上年减少1400元，减少0.25%。三公经费支出减少主要原因：2017年，按照“坚持原则、厉行节约”的要求，无因公出国（境）费用，严格车辆管理、严控公务用车、公务接待活动，厉行节约、严控“三公”支出，确保了“三公”经费支出逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务用车运行维护费支出150000元，公务用车保有量1辆。公务接待费支出559000元，接待批次245次，接待人数2007人。

八、关于炎陵县人民政府办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费3609917.62元，比上年3619594.01元，下降9676.39元，减少0.27%。主要落实中央“八项规定”省委“九条规定”精神，提倡勤俭节约，强化接待、公务用车管理，严格财务报销制度。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支支出270231元，其主要是：政府采购货物支出270231元。　

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年预算绩效开展情况

主要开展的工作：（1）协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；（2）研究县人民政府各部门与乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报请人民政府领导审批；（3）负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；（4）负责管理、协调全县金融工作秩序、会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融环境；（5）统筹规划全县推进依法行政工作，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

工作主要成效：2017年，共撰写县政府常务会议和办公会议纪要25篇；撰写各类重大会议讲话材料、汇报材料、致辞等文稿260余篇。制定了《关于进一步加强政府督查落实工作的八条意见》《关于印发<炎陵县人民政府工作规则>的通知》。全年以政府和政府办名义共发文377个，处理上级来文924份，县本级来文100份。制定了《关于印发<炎陵县人民政府常务会议工作规定>等三项工作制度的通知》。

全年开展公车改革、行业商会协会脱钩等督查活动20余次。按照“坚持原则、厉行节约“的要求，圆满完成了70余次重大活动和各级来炎考察活动接待。严格按照“三严三实”、中央“八项规定”、省委“九条规定”及市县相关规定，严格按照《县政府办公室接待工作规范》《县政府办公室后勤管理办法》《县政府办公室公车管理制度》和《县政府办公室关于厉行节约控制“三公”经费的措施》等相关制度文件要求执行。

第四部分  联系方式

以上信息由单位财务室人员唐子玉负责接受公众询问，接洽人；联系电话26225526。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县人民政府办公室2017年部门决算公开表格