第一部分  炎陵县环境保护局概况

一、部门职责及机构设置情况

　1、部门职责：炎陵县环保局是县人民政府组成单位之一，负责拟定全县环境保护规划、计划； 负责环境污染防治的监督管理；组织开展地方水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固定废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区和森林公园环境保护工作。组织开展全县环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；管理全县环境监察、排污费征收工作。组织实施各项环境管理制度；审定全县开发建设项目环境影响报告书（表）；负责建设项目“三同时”审查与验收；拟订全县主要污染物排放总量控制计划，审批和发放污染物排放许可证；负责环境监测、统计和信息工作；组织环境质量监测，污染源监督性监测工作；组织编报本县环境质量报告书，发布全县环境质量公报。

2、机构设置：独立编制机构数4个，其中事业机构3个，行政机构1个。属于财政全额拨款的一级预算单位，本单位无下属单位，执行事业单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制34人，现有人员38人，其中在职人员25人，临时工5人，退休人员8人。2016年人员编制34人，在职人员减少2人，调走一人、死亡一人。临时工减少一人。

第二部分  炎陵县环境保护局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县环境保护局2017年度部门决算情况说明

1、2017年度收支决算总体情况。①2017年财政局收入决算总额为7160319.2元，其中：当年财政拨款收入7143604.44元（政府性基金预算财政拨款0元），上级补助收入10000.00元，其他收入6714.76元，上年结转资金890166.70元，收入决算总额较2016年增加2808939.07元。②2017年财政局支出决算总额为8017789.05元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中：社会保障和就业支出661673元，医疗卫生与计划生育支出152194.44，节能环保支出：6879468.27元，城乡社区支出100000元，住房保障支出166005元，其他支出58448.34元，年末结转和结余32696.85元。支出决算总额较2016年增加3943501.55元。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出4132852.78元，主要是用于环保局局机关及3事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出8017789.05元，是环保局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是农村环境整治奖励土壤污染源调查、黄标车提前淘汰等。

3、2017年度“三公”经费合计支出175529.81元，其中公务用车运行维护费36436元（公务用车2辆人，主要用于公务用车与加油），公务接待费139093.81元（接待批次101次，人数620人），因公出国（境）0元。三公经费与2016年相比，下降147197.71元，降幅达45.61 %。主要原因是进行了公车改革并严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

4、2017年度机关运行经费决算情况。环保局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1159837.95元，比2016年增加150641元，主要原因是2017年我局进行了环保督促工作和扶贫工作，增加了办公费用及扶贫项目费用。

5、2017年度政府采购支出决算情况。2017年本部门政府采购 0批次，支出总额0万元。

6、国有资产占用情况：截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位1辆（炎陵县环境监测站1辆，车辆号牌湘B96769，账面价值220100元）；单位价值50万元以上通用设备1套（环境空气自动监测站），单价100万元以上专用设备0台（套）

7、预算绩效情况的说明。

  绩效目标完成情况分析： 2017年，环保局根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。单位在确保干部职工队伍稳定，单位正常运转的同时，充分利用有效资金，顺利完成了2017年绩效目标，取得了较好的业绩。但也存在一些问题1、预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高，2、财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

四、联系方式

以上信息由炎陵县环境保护局负责接受公众询问，接洽人：黄敏，联系电话：0731-22542800 。

五、 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县环境保护局2017年部门决算公开表格