第一部分  炎陵县发改局概况

一、主要职能

发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，发改局内设办公室、计划综合股、重大项目建设管理股（固定资产投资股、行政审批股）、价格股4个股室和炎陵县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室1个副科级事业单位。属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制人28（行政编18人、机关后勤编1人、全额事业编9人），实有在职人员28人 、退休人8。

第二部分  炎陵县发改局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县发改局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县发改局2017年度收入支出决算总体情况说明

①2017年发改局收入决算总额为5622583.67元，其中：当年财政拨款收入4921406元，上年结转资金701177.67元。②2017年发改局支出决算总额为5622583.67元，其中：一般公共服务支出3374959元，社会保障和就业支出535853元，医疗卫生与计划生育支出172456元，节能环保支出150000元，住房保障支出188138元，其他支出1201177.67元。

二、关于炎陵县发改局2017年度收入决算情况说明

2017年发改局收入决算总额为5622583.67元，其中：当年财政拨款收入4921406元，占总收入的87%；年结转资金701177.67元，占总收入的13%；

三、关于炎陵县发改局2017年度支出决算情况说明

2017年发改局支出决算总额为5622583.67元，一般公共服务支出3374959元，占总支出的60%；社会保障和就业支出535853元，占总支出的9.5%；医疗卫生与计划生育支出172456元，占总支出的3.1%；节能环保支出150000元，占总支出的2.7%；住房保障支出188138元，占总支出的3.3%；其他支出1201177.67元，占总支出的21.4%。

四、关于炎陵县发改局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入4921406元，比2016年财政拨款收入5080910元减少159504元；2017年财政拨款支出5622583.67元，比2016年财政拨款支出4955564.68元增加667018.99元。

五、关于炎陵县发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数5622583.67元，较2016年决算数4955564.68元增加667018.99元；主要是用于发改局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常公用经费；及发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数5622583.67元，其中：一般公共服务支出3374959元，占总支出的60%；社会保障和就业支出535853元，占总支出的9.5%；医疗卫生与计划生育支出172456元，占总支出的3.1%；节能环保支出150000元，占总支出的2.7%；住房保障支出188138元，占总支出的3.3%；其他支出1201177.67元，占总支出的21.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出5622583.67元，年初预算数3710019元，其中：人员经费3826698.3元，公用经费支出1795885.37元；增加的原因是2016年结转结余资金701177.67元本年才结算，工资正常晋档晋级、绩效奖人均增加5000元/年，增加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费、驻村扶贫投入增加。

六、关于炎陵县发改局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5622583.67元：其中工资福利支出3009084.3元，占基本支出53.5%；商品服务支出1795885.37元，占基本支出46.5%。

七、关于炎陵县发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2017年度“三公”经费总额237439元，全部是公务接待费，当年因公出国（境）费用及公务用车运行费用为零，年初预算数185000元，实际支出比年初预算增加52439元，是因为增加了易地扶贫搬迁指挥部、产业项目建设年办公室专项工作的项目核（稽）查、项目验收等公务接待支出。

2017年度“三公”经费总额237439元，较 2016年度“三公”经费399319.3元减少161880.3元，其中2017年因公务用车改革，本单位两辆公务车全部移交县公车办，2017年公务用车运行维护费为零，跟上年相比公务用车运行费用直接减少77565元；2017年公务接待费237439元，较2016年公务接待费321754.3元减少84315.3元；因公出国（境）0元。三公经费与2016年相比，降幅达41%。主要原因是公车改革，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出237439元，全部是公务接待费，（国内接待批次125 次，人数968人），因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数及保有量为0。

八、关于炎陵县发改局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

炎陵县发改局2017年度政府性基金预算收入为零。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费支出合计179.6万元，比2016年128.1万元增加51.5万元，增长40%。主要原因是：增加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费、驻村扶贫投入增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年度炎陵县发展和改革局共策划、包装项目82个，其中申报中央、省预算内资金项目54个，总投资28.74亿元。全年已落实保障性住房配套基础设施、湘赣边界镇口子镇、以工代赈示范工程、“神奇湘东”文化生态旅游精品线路建设等23个项目，争取到位中央、省预算内建设资金9173.5万元，完成县下达争资任务的136%。做好2018年的国家和省预算内投资项目申报，根据上级的投资导向，已向上申报2018年度项目37个，项目总投资13.23亿元。其中基础设施类3个、农业产业类16个、社会事业类4个、水利类5个、环境资源保护类4个、园区口发展类2个、服务业类3个。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县发展和改革局财务室负责接受公众询问，接洽人刘春燕，联系电话15364231517。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县发展和改革局2017年部门决算公开表格