第一部分  单位概况

一、主要职能

承担全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理等工作及县安委办安全生产综合协调职能。

二、部门决算单位构成

  本单位属一级财政预算单位，无下属二级独立核算单位。

第二部分  单位2017年度部门决算表

1、        收入支出决算公开表（财决公开01表）

2、       收入决算公开表（财决公开02表）

3、       支出决算公开表（财决公开03表）

4、       财政拨款收入支出决算表（财决公开04表）

5、       一般公共预算拨款收入支出决算公开表（财决公开05表）

6、       一般预算财政拨款基本支出公开表（财决公开06表）

7、       一般预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开07表）

8、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表）

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算总收入、支出3722289.52元，较上年增加2267289.44元，增加原因为新增五险一金拨款、调资、扶贫开支792684.97元，省、市、县政府三级对炎陵县隆昌烟花爆竹厂2016年完成整体退出的奖补资金1487500元。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年财政拨款收入3695061.38元，占总收入的99.2%；其他收入27228.14元，占总收入的0.8%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年总支出3722289.52元，其中基本支出2234789.52元（人员经费支出1576807.44元，占基本支出的70.5%，商品服务支出657982.08元，占基本支出的29.5%），占总支出60%；项目支出1487500元，占总支出40%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入、支出3695061.38元，较上年决算数增加2267355.38元。其中基本支出2207561.38元，较上年增加752561.3元（新增五险一金拨款、调资、扶贫开支）；项目支出1487500元（省、市、县政府三级对炎陵县隆昌烟花爆竹厂2016年完成整体退出的奖补资金），较上年增加1487500元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出3695061.38元，较上年决算数增加2267355.38元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出3695061.38元，其中基本支出2207561.38元，占总支出60%；项目支出1487500元，占总支出40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出3695061.38元，年初预算财政拨款支出1439592元，决算支出较年初预算增加2255469.38元。其中人员经费增加670795.44元，为新增五险一金拨款、调资；公用经费增加92173.94元，为劳务费和其他交通费；专项支出1487500元，为省、市、县政府三级对炎陵县隆昌烟花爆竹厂2016年完成整体退出的奖补资金。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算2207561.38元，工资福利支出1388133.44元，占基本支出的62.8%；对个人和家庭的补助188674元，占基本支出的8.5%；商品和服务支出589728.94元，占基本支出的26.7%；其他资本性支出41025元，占基本支出的2%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出103633元，其中公务接待费支出103633元，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。年初预算“三公”经费108644元，其中公务接待费支出108644元。“三公”经费决算支出较预算减少5011元，原因为节约开支。

2017年“三公”经费财政拨款支出较2016年决算减少26042.97元，公务用车购置及运行维护费减少17917.97元，减少原因为公务用车改革，单位无公务车辆；公务接待费减少8125元，原因为历行节约，减少接待开支；因公出国（境）费持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出103633元（公务接待费），全年国内公务接待249批次、1295人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出63万元，比2016年增加0.26万元，增长0.4%。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

财政拨款收入预决算差异率155.79%，人员经费预决算差异率74.04%，公用经费预决算差异率22.17%，“三公”经费支出预决算差异率-4.61%。

第四部分  联系方式

以上信息由 单位办公室负责接受公众询问，接洽人：潘颖丽；联系电话：26230618。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县安全生产监督管理局2017年部门决算公开表格