炎陵县炎帝陵管理局

2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

炎陵县炎帝陵管理局是副处级事业单位，属县人民政府直管工作部门，负责炎帝陵文物、炎帝陵景区风景资源保护管理、开发、利用，负责实施景区景点建设、景区旅游管理、祭祖活动现场组织接待、炎帝文化的研究、海峡两岸交流、爱国主义教育基地开放等工作。

二、部门决算单位构成

炎帝陵管理局内设办公室、资源管理科、旅游开发科、文物保护科、风景名胜科、安全保卫科六个副科级职能科室。系自收自支一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制为43人，实有从业人员42人，另有退休职工1人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于炎帝陵管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计9547954.40元，比上年下降43.64%，总支出9547954.40元，比上年下降43.64%。

二、2017年度收入决算情况说明

    2017年本年收入9547954.40元，其中财政拨款收入5005666.00 元，占总收入的52.4%，上级补助收入0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入4542288.40元，占总收入的47.6 %。 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出9547954.40元，其中基本支出4853081.40元，占本年支出的60.78% 。项目支出4694873.00元，占本年支出的39.22%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入5005666.00元，比上年减64.86%，其中：一般公共预算财政拨款收入5005666.00元，比上年减64.86%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增0%。财政拨款总支出5005666.00元，比上年减64.86% ，其中：一般公共预算财政拨款支出5005666.00元，比上年减64.86% %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增0%。年末财政拨款结转和结余无。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

 财政拨款本年支出5005666.00元，比上年减64.86%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1、财政拨款支出按功能分类：一般公共服务支出180000.00元，占3.59%，文化体育与传媒支出3825666.00元，占76.43%，债务付息支出19.98%元。

2、财政拨款支出按支出性质和经济分类：基本支出310793.00元（其中商品服务支出130000.00元，债务利息支出180793.00元），占6.21%；项目支出4694873.00，占93.79%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款基本支出310793.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出6.21%，其中商品服务支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出41.83%，债务利息支出180793.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出 58.17%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2017年三公经费财政拨款支出30000.00元，比年初预算30000.00元增0%，比上年32000.00元减6.25 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，比年初预算30000.00元增（减）0 %，比上年32000.00元减6.25 %，公务接待费支出0元，比年初预算0元增（减） 0 %，比上年0 元增（减）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年财政拨款支出出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出30000.00元，年末车辆保有量3台，公务接待费支出0元，共0批次、0人次。 

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　 2017年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增0%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出52.56万元，比2016年130.78万元减少78.21万元，降低59.81%。主要原因是：因炎帝陵旅游体制改革，2012年县成立湖南炎帝盛世旅游发展有限公司，实行两块牌子一套人马，未明确炎帝陵管理局收入及经费来源，县财政调整预算时未将炎帝陵管理局的收入、支出纳入县财政非税收入管理，因此财政没有经费预算安排。炎帝陵管理局属自收自支事业单位，无固定的资金来源，炎帝陵管理局积极向各级相关部门、单位筹措资金，将所筹到的资金及捐赠全部用于炎帝陵管理局日常开支和文物建设及景区创建。本年资金收入来源紧缺，机关运行经费支出大幅度缩减。          

　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年，我局以创建国家5A级旅游景区为抓手，突出抓好项目攻坚、旅游开发、祭祀接待、安全生产、文物保护、资源管理、脱贫攻坚等工作，取得了较好的成绩。

1.5A创建有新成绩：顺利通过“景观质量评审”；认真落实创建方案；全面加强基础设施；提升管理水平；打造旅游品牌着力宣传推介炎帝陵景区。

2.项目攻坚坚强有力：强力推进炎帝陵国家级风景名胜区保护暨创建国家5A级旅游景区项目建设，完成陵区重点文物修缮、安消防工程、皇山景亭修缮、景区内部游步道、华夏广场、景区标识系统、电子门禁系统、红绿灯改造等工程，完成向上争取资金532万元，策划包装炎帝陵白蚁防治、防雷、中医药文化纪念馆3个项目。

3.旅游开发来势向好：全年完成祭祀接待活动300多场，圆满完成了湖南省丁酉年“祭祀炎帝陵”典礼、清明炎帝陵祭祖大典、炎帝陵基金会炎帝陵祭祖典礼、丁酉年海峡两岸炎帝神农祭祀大典等一系列重大祭祀活动。吸引了央视、湖南卫视、《人民日报》、人民网、中国新闻网、中国台湾网等众多新闻媒体的宣传和报道。完善了景区宣传资料和导游词，编印了宣传资料《神奇的炎帝陵》

4.脱贫攻坚扎实开展：认真做好鹿原镇天垅、洣西、塘旺三个村结对帮扶工作，选派2名工作队长3名队员脱产驻村帮扶，组织39名干部结对帮扶贫困户69户，安排资金20余万元支持帮扶村脱贫攻坚，取得了较好的成效。

5.基础工作齐头并进：做好森林防火工作，抓好景区文物、水体、土地、环境、水体、动植物等风景资源管理和保护，《炎帝陵国家级风景名胜区总体规划（2016-2030）》申报、审批，目前已通过省政府和住建部批准上报至国务院。抓好文物修缮工程、消防工程、安防工程项目建设，目前已全面竣工。积极向国家文物局争取炎帝陵白蚁防治、防雷工程、展示利用工程等项目。开展文化交流，认真做好爱国主义教育基地巡礼资料的收集和编撰工作。年内实现了“无火灾、无安全、无治安、无重大纠纷、无游客投诉、无违法违纪”安全管理目标。

6.队伍建设不断加强：开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动，落实“三会一课制度”落实党风廉政责任制度。重视干部培训工作。

第四部分  联系方式

以上信息由炎帝陵管理局办公室负责接受公众询问，接洽人，张清；联系电话，0731-26325111。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、炎帝陵管理局2017年度部门决算公开表格