第一部分  炎陵县十都镇人民政府概况

一、主要职能

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构情况

十都镇人民政府现设有党政办公室经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。

三、人员情况

财政供养人员情况：2017年末镇机关财政供养人数33人。在职预算全额拨款33人。在职33人，其中政府机关15人，共产党机关4人，人大机关1人，农业4人，群团1人，乡财政3人，文化2人，人力资源与社保2人。政府退休人员12人，遗属补助10人。因计生收编，人员比去年减少。

二、部门决算单位构成

  纳入十都镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共8个，包括十都镇党委、十都镇政府、十都镇人大、十都镇财政所、十都镇群团、十都镇农机站、十都镇社会保障和就业服务中心、十都镇文化站。

第二部分  炎陵县十都镇人民政府2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  炎陵县十都镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计12989326元，收支平衡，收入与支出均比上年度4417235元增长51.53%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计12989326元，财政拨款收入12989326元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计12989326元，其中一般公共服务支出6555268元，占总支出的50.47%；文化体育与传媒支出127302元，占总支出的0.98%；社会保障和就业支出2226700元，占总支出的17.14%；医疗卫生与计划生育支出241224元，占总支出的1.86%；城乡社区支出1134432元，占总支出的8.73%；农林水支出642025元，占总支出的4.94%；交通运输支出50000元，占总支出的0.39%；商业服务业等支出250000元，占总支出的1.92%；住房保障支出1185029元，占总支出的9.13%；其他支出577346元，占总支出的4.44%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计12989326元，财政拨款支出合计12989326元，收支平衡，收入与支出均比上年度4417235元增长51.53%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出12004894元，上年度一般公共预算财政拨款支出8302091，增长3702803元，增长率为44.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计12004894元，其中基本支出9218533.5元，占财政拨款支出76.79%，项目支出2786360.5元，占财政拨款支出23.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计12004894元，2017年财政拨款支出年初预算数为3136116，增长了283%，主要原因是人员的变动及项目资金的支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10131807.5元，其中一般公共服务支出5935268元，占总支出的58.58%；文化体育与传媒支出127302元，占总支出的1.26%；社会保障和就业支出2076700元，占总支出的20.5%；医疗卫生与计划生育支出241224元，占总支出的2.38%；城乡社区支出574259.5元，占总支出的5.67%；农林水支出442025元，占总支出的4.36%；交通运输支出50000元，占总支出的0.49%；商业服务业支出200000元，占总支出的1.97%；住房保障支出185029元，占总支出的1.83%；其他支出300000元，占总支出的2.96%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费共123023元，其中公务用车运行维护费23023元，公务接待费100000元，2017年“三公”经费预算123023元，经费总额与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量3辆，国内公务接待246次，接待人数为4000人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入984432元，支出为984432元，收支平衡，均为项目支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1259762.5元，比2016年增加431834.5元，增长52.16%。主要原因是：脱贫攻坚任务重，相关经费增加，培训期间差旅费一并计入其中。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额10.12万元，其中：政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（四）预算绩效情况的说明。我部门今年在部门决算中设置“预算编制及执行情况”、“财务状况”、“人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分87.79分。发现的主要问题是重点支出安排率和预算调整率影响较大。下一步改进措施，科学制定项目实施计划和绩效指标，除了对人员经费全额安排，还应对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费等给予安排保障其基本运转，并切实建立有效的管理机制，严格控制费用开支。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县十都镇财政所负责接受公众询问，接洽人吴梦菲，联系电话0731-26522304。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县十都镇人民政府2017年部门决算公开表格