第一部分  炎陵县垄溪乡人民政府概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(2)组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(3)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(5)指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6)抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入垄溪乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共8个，包括垄溪乡党委、垄溪乡政府、垄溪乡人大、垄溪乡财政所、垄溪乡农机站、垄溪乡水利站、垄溪乡社会保障和就业服务中心、垄溪乡文化站。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计9707907元，收支平衡，收入与支出均比上年度10622366元减少8.60%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计9707907元，财政拨款收入9707907元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计9707907元，其中一般公共服务支出4726550元，占总支出的48.69%；文化体育与传媒支出143606元，占总支出的1.48%；社会保障和就业支出1446501元，占总支出的14.90%；医疗卫生与计划生育支出229203元，占总支出的2.36%；城乡社区支出530000元，占总支出的5.46%；农林水支出759603元，占总支出的7.82%；交通运输支出30000元，占总支出的0.3%；资源勘探信息等支出30000元，占总支出的0.3%；商业服务业等支出150000元，占总支出的1.55%；住房保障支出1187687元，占总支出的12.23%；其他支出474757元，占总支出的4.89%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计9707907元，财政拨款支出合计9707907元，收支平衡，收入与支出均比上年度10622366元减少8.60%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9347907元，比上年度一般公共预算财政拨款支出6545710，增长2802197元，增长率为42.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9347907元，其中基本支出7062650元，占财政拨款支出75.56%，项目支出2285257元，占财政拨款支出24.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9347907元，2017年财政拨款支出年初预算数为3294152，增长了183.77%，主要原因是人员的变动、职级并行和津补贴调整及项目资金的支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7062650元，其中一般公共服务支出4726550元，占总支出的66.92%；文化体育与传媒支出143606元，占总支出的2.03%；社会保障和就业支出1446501元，占总支出的20.48%；医疗卫生与计划生育支出229203元，占总支出的3.25%；农林水支出329103元，占总支出的4.66%；住房保障支出187687元，占总支出的2.66%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费共77901.7元，其中公务用车运行维护费38534.7元，公务接待费39367元，2017年“三公”经费预算180000元，经费总额比预算减少了102098.3元。

2017年“三公”经费共77901.7元，其中公务用车运行维护费38534.7元，公务接待费39367元，上年度“三公”经费共62661元，其中公务用车运行维护费28790元，公务接待费36871元，2017年度增长是由于脱贫攻坚等任务的增加，公务用车及接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量2辆，国内公务接待98次，接待人数为1514人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入360000元，支出为360000元，收支平衡，均为项目支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出400119元，比2016年增加106745元，增长36.39%。主要原因是：脱贫攻坚任务重，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我部门今年在部门决算中设置“预算编制及执行情况”、“财务状况”、“人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分89.00分。发现的主要问题是受预算编制的准确完整性方面的影响，预算调整率较大。下一步改进措施，科学制定项目实施计划和绩效指标，除了对人员经费全额安排，还应对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费等给予安排保障其基本运转，并切实建立有效的管理机制，严格控制费用开支。

第四部分  联系方式

以上信息垄溪乡财政所接受公众询问，联系电话26374096。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县垄溪乡2017年部门决算公开表格