炎陵县广播电视台2017年度部门

决算公开说明

第一部   炎陵县广播电视台概况  

　　一、主要职能

 1、部门职责：广播电视台负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。2017年我台定编56人（其中全额编34人、自收自支22人）,年初在职干部职工47人（其中在编30人，自收自支人员17人），年末在职干部职工47人。

2、机构设置：根据上述职责，广播电视台内设办公室等6个股室和管理的炎陵县笔架峰广播电视台,村村通卫星直播服务中心,下属机构属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，炎陵县广播电视服务中心。股级自收自支事业机构，核编22名。截止2017年12月底，人员编制56人（行政编0人、机关后勤编 0 人、全额事业编34人），实有在职人员47人（其中财政全额人员30人、自收自支17人），退休11人。

二、部门决算单位构成 

炎陵县广播电视台为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室 6 个，所属事业单位：村村通卫星直播服务中心 1 个。

第二部分   炎陵县广播电视台2017年度部门决算表

1、收入支出决算公开表；

2、收入决算公开表；

3、支出决算公开表；

4、财政拨款收入支出决算公开表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

（公开表格附后）

第三部分    炎陵县广播电视台单位2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入5755314.53元。比上年增23%。总支出5755314.53元，比上年增加了19%。 

二、2017年度收入决算情况 

2017年本年收入5755314.53元，其中财政拨款收入5514257元，占总收入的 95.8%，上级补助收入 0  元，占总收入的 0  %，事业收入 0  元，占总收入的  0 %。其他收入 241057.53 元，占总收入的 4.2 %。 

三、2017年度支出决算情况 

　　2017年本年支出5755314.53元，其中基本支出5755314.53元，占本年支出的100%。项目支出  0 元，占本年支出的 0  %，上缴上级支出  0 元，占本年支出的 0  %。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2017年度财政拨款总收入5514257元，比上年增加44.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入5514257元，比上年增加52.9%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年减少100%。财政拨款总支出 5514257 元，比上年增加44.8%,其中:一般公共预算财政拨款支出 5514257元，比上年增52.9%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年减少100%，年末财政拨款结转和结余情况0。　　

    五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5514257元，比上年增加44.8%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出5514257元，占本年财政拨款支出5514257的 100 %，

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5514257元，比年初预算数3363846元增39%。其中基本支出决算数5514257元，比年初预算数3363846元增39%；项目支出决算数  0  元，比年初预算数  0  元增（减） 0  %。与年初预算安排的差额主要原因:一是人员工资调整；二是设备购置。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出5514257元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中人员经费3552476.21元，占基本支出5514257元的64%，日常公用经费1961780.79元，占基本支出的36 %。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出97171元，比年初预算 98271元（减）10%，比上年97369元（减）0.2%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算 0元增（减）0  %，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出32145元，比年初预算32345元增（减）0.1%，比上年32245元（减）0.1%；公务接待费支出65026元，比年初预算65926元（减）1.5%，比上年65124元（减）0.1%。三公经费支出增减主要原因:是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年出国(境)团组  0 个，累计   0 人次。公务用车购置费支出  0 元，数量  0  台，公务用车运行维护费支出  32145  元，年末车辆保有量  1  台。公务接待费支出  65026  元，共 20  批次、 210  人次。 

　　八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款总收入0 元，比上年   元减少100  %，其中：本年收入  0元，比上年 20000元减少100 %，年初结转和结余 0元，比上年 0元增100%。政府性基金预算财政拨款总支出 0 元，比上年  20000元减少100  %，其中：基本支出0  元，比上年20000 元减少100%，项目支出  0元，比上年  0  元增（减） 0  %。

　  九、其他重要事项 

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出 2202871.64元，比上年2178067元增加24804.64元增加0.11%。主要原因是部分业务费用稍有增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额 194035元，其中：政府采购货物支出194035元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车   0 辆，其它用车 0  辆；单位价值50 万元以上通用设备   0  台（套），单价100 万元以上专用设备   0   台（套）。 

　　（四）预算绩效情况的说明。

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县广播电视台办公室负责接受公众询问，接洽人：谢稳健；联系电话：26222421。       

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

广播电视台2017年部门决算公开表