炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机关2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机关概况

一、主要职能

炎陵县旅游和文体广电新闻出版局是县人民政府组成单位之一，贯彻执行党和国家有关旅游业和文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；编制全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作；负责全县旅游的宏观管理；负责培育和指导旅游企业的发展；负责全县旅游行业管理工作；负责指导和管理全县旅游、文学艺术和体育工作；负责全县公共文体服务体系建设；负责全县重大旅游和文体活动的管理，承担全县性重大旅游和文体活动的组织和协调工作；负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设工作；负责全县新闻出版活动（包括电子出版活动、互联网出版活动）的监管工作；推行全民健身计划，组织、指导群众性体育活动的开展工作等。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，炎陵县旅游和文体广电新闻出版局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，旅游文体广新局内设办公室（外事办公室）、旅游规划发展股、文化体育股、旅游市场开发股、新闻出版广电股5个股室和县文化旅游行业管理办公室、县旅游质量监督管理所2个股级事业单位，本部门有辖属6个二级预算单位（炎陵县图书馆、炎陵县文化馆、炎陵县文物局、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县文化体育中心、炎陵县炎帝文化艺术馆）。截止2017年12月底，人员编制82人（行政编9人、事业编 72人，工勤编1人、），实有在职81人。

第二部分  炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机关2017年度部门决算表

1、收入支出决算公开表；

2、收入决算公开表；

3、支出决算公开表；

4、财政拨款收入支出决算公开表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机关2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入23492059.95元，相比去年减少37.87%；总支出24125776.61元，相比去年减少36.47%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

    2017年总收入23492059.95元，其中财政拨款收入21760536.38元，占总收入的92.63%，上级补助收入270334.9元，占总收入的1.15%，事业收入1393887.84元，占总收入的5.93%，其他收入67300.83元，占总收入的0.29%，另上年结转资金1135202.54元。

三、关于2017年度支出决算情况说明

  2017年总支出24125776.61元，①基本支出15518762.71元，占本年支出的64.32%，主要是用于文体广新局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出8607013.90元，占本年支出的35.68%，是旅游文体广新局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是公共文化服务体系建设、农村电影放映工程、直播卫星“户户通”工程、农村应急广播“村村响”工程、现代公共文化服务体系示范区创建、炎帝陵公祭活动经费、夏季乡村旅游节活动等。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入21760536.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入20537087.58元，政府性基金预算财政拨款收入1223448.8元。2017年财政拨款总支出21801455.41元，其中：一般公共预算财政拨款支出20578006.61元，政府性基金预算财政拨款支出1223448.8元。

年末结转和结余448765.22元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出21801455.41元，比上年减少37.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出333185.5元，占本年财政拨款支出的1.53%；文化体育与传媒支出16027766.11元，占本年财政拨款支出73.52%；社会保障和就业支出1875557元，占本年财政拨款支出8.6%；医疗卫生与计划生育支出364351元，占本年财政拨款支出1.67%；城乡社区支出50000元，占本年财政拨款支出0.23%；商业服务等支出2069766元，占本年财政拨款支出9.49%；住房保障支出397381元，占本年财政拨款支出1.82%；其他支出683448.8元，占本年财政拨款支出3.14%。。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数21801455.41元，比年初预算数7758017元增181.02%，其中基本支出决算数13194441.51元，比年初预算数7758017元增70.07%，主要是政府基金支出的增加，人员绩效考核奖的增加等；项目支出决算数8607013.90元，比年初预算数增加8607013.90元，主要原因为年初预算口径不含项目支出，中途追加项目支出指标。

六、关于炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款基本支出11970992.71元，占本年一般公共预算财政拨款支出20578006.61的58.17%。基本支出中人员经费8910294.45元，占基本支出11970992.71元的74.43%，日常公用经费3060698.26元，占基本支出的25.57%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费合计支出248156元，与年初预算数318357元减少70201元。其中公务用车运行维护费支出53780元，比年初预算54505元减少725元；公务接待费194376元，与年初预算数263852元减少69476元。因公出国（境）0元。

2017年度三公经费比上年度减少364707.21元，其中，公务用车运行维护费减少53037.81元，主要是本年度实行公车改革，公务用车减少2辆；公务接待费减少311669.4元，主要是炎帝陵公祭活动减少，公祭接待减少。我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费支出53780元（公务用车3辆，主要用于公务用车与加油）；公务接待费194376元（接待批次218次，人数4294人），因公出国（境）0元。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款总收入1223448.8元，年初结转和结余0元。政府性基金预算财政拨款总支出1223448.8元，其中：基本支出1223448.8元，项目支出0元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3060698.26元，比2016年减少879480.27元，降低22.32%。主要原因是：增加了项目资金，机关运行经费内容减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5749082元，其中：政府采购货物支出226817元、政府采购工程支出1435205元、政府采购服务支出4087060元。  

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车3辆,其他用车主要是转到县公务用车服务有限公司平台的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

 一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县旅游和文体广电新闻出版局办公室负责接受公众询问，接洽人：李秋霞；联系电话：26226032。       

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机2017年部门决算公开表格