第一部分  沔渡镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2017年沔渡镇一般内设党政办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、农村办公室、国土城建办公室等机构。根据工作性质和职责，分为镇政府机关、财政所、计生服务站、共青团机关、农业农技推广服务中心、文化服务中心、司法服务所等部门，以上均为股级。

              第二部分  沔渡镇人民政府2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

            第三部分  沔渡镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、沔渡镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明：2017年度决算收入1831.00万元，比2016年度增收396.00万元，增长27.56%；2017年度决算支出1831.00万元，比2016年度增加396.00万元，增长27.56%。收支相抵持平。

二、沔渡镇人民政府2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数为1831.00万元

1、一般公共服务支出665.00万元，占比36.3%。

其中人大事务9.00万元、政府办公厅（室）及相关机构事务202.00万元、财政事务73.00万元、党委办公厅（室）及相关机构事务41.00万元、其他一般公共服务支出340.00万元。

2、文化体育与传媒支出14.00万元，占比0.7%。

其中文化14.00万元。

3、社会保障和就业支出315.00万元，占比17.22%

其中人力资源和社会保障管理事务29.00万元、民政管理事务5.00万元、行政事业单位离退休76.00万元、抚恤140.00万元、残疾人事业2.00万元、自然灾害生活救助25.00万元、临时救助35.00万元、其他生活救助1.00万元、财政对其他社会保险基金的补助2.00万元。

4、医疗卫生与计划生育支出30.00万元，占比1.65%。

其中计划生育事务8.00万元、行政事业单位医疗19.00万元、优抚对象医疗3.00万元。

5、城乡社区支出293.00万元，占比16.02%。

其中城乡社区公共设施38.00万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出255.00万元。

6、农林水支出110.00万元，占比6%。

其中农业48.00元、水利22.00万元、扶贫20.00万元、农村综合改革20.00万元。

7、交通运输支出49.00万元，占比2.68%。

其中公路水路运输45.00万元、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出4.00万元。

8、资源勘探信息等支出5.00万元，占比0.27%。

其中安全生产监管1.00万元、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出4.00万元。

9、商业服务业等支出8.00万元，占比0.44%。

其中旅游业管理与服务支出8.00万元。

10、住房保障支出271.00万元，占比14.82%。

其中保障性安居工程支出250.00万元、住房改革支出21.00万元。

11、其他支出71.00万元，占比3.88%。

其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出56.00万元、其他支出15.00万元。

三、沔渡镇人民政府2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数为1831.00万元

1、一般公共服务支出665.00万元，占比36.3%。

其中人大事务9.00万元、政府办公厅（室）及相关机构事务202.00万元、财政事务73.00万元、党委办公厅（室）及相关机构事务41.00万元、其他一般公共服务支出340.00万元。

2、文化体育与传媒支出14.00万元，占比0.7%。

其中文化14.00万元。

3、社会保障和就业支出3154.00万元，占比17.22%

其中人力资源和社会保障管理事务29.00万元、民政管理事务5.00万元、行政事业单位离退休76.00万元、抚恤140.00万元、残疾人事业2.00万元、自然灾害生活救助25.00万元、临时救助35.00万元、其他生活救助1.00万元、财政对其他社会保险基金的补助2.00万元。

4、医疗卫生与计划生育支出30万元，占比1.65%。

其中计划生育事务8.00万元、行政事业单位医疗19.00万元、优抚对象医疗30000.00万元。

5、城乡社区支出293.00万元，占比16.02%。

其中城乡社区公共设施38.00万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出255.00万元。

6、农林水支出110.00万元，占比6%。

其中农业48.00元、水利22.00万元、扶贫20.00万元、农村综合改革20.00万元。

7、交通运输支出49.00万元，占比2.68%。

其中公路水路运输45.00万元、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出4.00万元。

8、资源勘探信息等支出5.00万元，占比0.27%。

其中安全生产监管1.00万元、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出4.00万元。

9、商业服务业等支出8.00万元，占比0.44%。

其中旅游业管理与服务支出8.00万元。

10、住房保障支出271.00万元，占比14.82%。

其中保障性安居工程支出250.00万元、住房改革支出21.00万元。

11、其他支出71.00万元，占比3.88%。

其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出56.00万元、其他支出15.00万元。

四、沔渡镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数为1831.00万元，比上年增长27.56%；财政拨款支出决算数为1831.00万元，比上年增长27.56%。收支相抵持平。

五、沔渡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算数为1512.00万元，比上年增长11.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出决算数为1512.00万元

1、一般公共服务支出665.00万元，占比43.97%。

其中人大事务9.00万元、政府办公厅（室）及相关机构事务202.00万元、财政事务73.00万元、党委办公厅（室）及相关机构事务41.00万元、其他一般公共服务支出340.00万元。

2、文化体育与传媒支出14.00万元，占比0.92%。

其中文化14.00万元。

3、社会保障和就业支出315.00万元，占比20.85%。

其中人力资源和社会保障管理事务29.00万元、民政管理事务5.00万元、行政事业单位离退休76.00万元、抚恤140.00万元、残疾人事业2.00万元、自然灾害生活救助25.00万元、临时救助35.00万元、其他生活救助1.00万元、财政对其他社会保险基金的补助2.00万元。

4、医疗卫生与计划生育支出30.00万元，占比2.01%。

其中计划生育事务8.00万元、行政事业单位医疗19.00万元、优抚对象医疗3.00万元。

5、城乡社区支出38.00万元，占比2.51%。

其中城乡社区公共设施38.00万元。

6、农林水支出110.00万元，占比7.23%。

其中农业48.00万元、水利22.00万元、扶贫20.00万元、农村综合改革20.00万元。

7、交通运输支出45.00万元，占比2.98%。

其中公路水路运输45.00万元。

8、资源勘探信息等支出1.00万元，占比0.06%。

其中安全生产监管1.00万元。

9、商业服务业等支出8.00万元，占比0.53%。

其中旅游业管理与服务支出8.00万元。

10、住房保障支出271.00万元，占比17.95%。

其中保障性安居工程支出250.00万元、住房改革支出21.00万元。

11、其他支出15.00万元，占比0.99%。

其中其他支出15.00万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算数为1512.00万元，比年初预算增加数增加1032.00万元，增长314.69%，主要是上级追加专项转移支付、一般性转移支付、人员变动和工资调整、公用经费的增量。

1、上级追加专项转移支付增加727.00万元：

政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务15.00万元（用于石洲片便民中心维修改造）、财政事务-一般行政管理事务15.00万元（用于财政所维修改造）、党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5.00万元（用于上馆村委会建设）、其他一般公共服务支出66.00万元（用于村离任村干补助、镇村公用经费等）、基层政权和社区建设5.00万元（补助居委会经费）、死亡抚恤42.00万元（退休干部死亡抚恤金）、其他残疾人事业支出1.00万元（上缴残疾人就业保障金）、中央自然灾害生活补助25.00万元（主要用于贫困户救助）、临时救助支出35.00万元（用于农村困难群众临时救助）、优抚对象医疗救助3.00万元（用于困难退伍军人医疗费补助）、小城镇基础设施建设18.00万元（用于九都村、上馆村、镇道路建设）、其他城乡社区公共设施支出20.00万元（用于青石村、镇道路建设）、其他农业支出20.00万元（长江村生态农业+旅游服务设施建设）、农村基础设施建设20.00万元（用于易地搬迁贫困户奖补）、对村级一事一议的补助20.00万元（用于苍背村道路、上馆村饮水工程建设）、其他公路水路运输支出45.00万元（用于九都、夏馆村、镇道路建设）、安全监管监管1.00万元（补助镇安监站工作经费）、（商业服务业等支出-一般行政管理事务8.00万元（用于补助九都蔬菜种植合作社）、农村危房改造100.00万元（用于补助农村危旧房改造和新建）、公共租赁住房150.00万元（新建公租房）、其他支出-基层党组织阵地建设资金15.00万元（用于各村党建宣传阵地建设）。

2、上级追加一般性转移支付增加305.00万元：

其他一般公共服务支出250.00万元（用于对村民委员会和村党支部的补助）、政府、党委及各站办所55.00万元（人员变动、工资调整、公用经费调增）。

六、沔渡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算994.00万元。

1、工资福利支出293.00万元，占比29.5%。

其中基本工资127.00万元、津贴补贴92.00万元、奖金21.00万元、其他社会保障缴费2.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.00万元、其他工资福利支出15.00万元。

2、对个人和家庭的补助414.00万元，占比41.61%。

其中退休费34.00元、抚恤金42.00万元、生活补助224.00万元、救济费35.00万元、医疗费23.00万元、住房公积金21.00万元、其他对个人和家庭的补助支出35.00万元。

3、商品和服务支出287.00万元，占比28.89%。

其中办公费67.00万元、印刷费16.00万元、水电费17.00万元、邮电费8.00万元、差旅费11.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费20.00万元、培训费5.00万元、公务接待费29.00万元、劳务费28.00万元、工会经费13.00万元、福利费11.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用15.00万元、其他商品和服务支出33.00万元。

七、沔渡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款决算支出33.00万元，其中公务用车运行维护费4.00万元、公务接待费29.00万元。

支出总额比年初预算减少7.00万元，其中公务用车运行维护费减少7.00万元，公务接待费减少0.87.00万元。减少原因主要一是严格执行中央“八项”规定，严控公车出行，杜绝公车私用及私车公养；二是公车使用数量减少到2台运行。

支出总额比上年减少10.00万万元，其中公务用车运行维护费减少0.50万元，公务接待费减少9.50万元。减少原因主要一是严格执行中央“八项”规定，严控公务接待规模、人数，禁止使用烟酒，同时来客定点在镇食堂接待用餐；严控公车出行，杜绝公车私用及私车公养；二是公车数量减少到2台运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年沔渡镇政府无因公出国（境）团组数及人数，未购置公务用车，现保有量2台。国内公务接待832批次及6659人数

八、沔渡镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况：收入总计319.00万元、支出总计319.00万元，收支平衡。

其中城乡社区支出拨款255.00万元，实际支出255.00万元；交通运输支出拨款4.00万元，实际支出4.00万元；资源勘探信息等支出拨款4.00万元，实际支出4.00万元；其他支出56.00万元，实际支出56.00万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出287.28万元，比2016年减少224.07万元，降低178%。主要原因是：维修(护)费减和其他商品和服务支出减少，减少的项目是上年安排了公租房建设资金，而今年减少了该项目支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出10万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

在县财政局和镇党委、政府的正确领导和关心帮助下，按照“党的群众路线教育实践活动”的要求，树立为党委、政府当家理财和全心全意为人民服务的宗旨意识；强化资金管理，做好节支增收工作；并与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委、政府的中心工作；认真搞好各项财政财务工作。

整体绩效：1、完成县财政交办的各项任务；2、强化资金管理，严格厉行节约制度；3、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度；4、完成了2017年度财税目标任务；5、做到涉农资金规范使用；6、抓好本年“项目攻坚年”工作，努力培植可持续发展税源；7、积极服务基层党组织建设工作；8、完成了新农合参合率、新农保参保率；9、完成异地扶贫搬迁任务；10、保障各项涉农资金发放成功指标；11、异地扶贫搬迁补偿到位指标；12、完成农业保险工作指标。

改进措施：乡镇政府性部门决算由于下设机构多，数据信息量大，为做好部门决算编制，会计人员日常基础工作必须做的扎实，如对各类资金建立辅助台账进行跟踪和分析资金使用情况，及时处理账务，如此在年末编制决算时有据可查、既快又准确。会计人员要及时掌握财政财务法律法规，进一步提高业务水平。

                     第四部分  联系方式

以上信息由沔渡镇财政所负责接受公众询问，接洽人，杨延平；联系电话，13974101507。

                     第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县沔渡镇2017年部门决算公开表格