炎陵县水口镇人民政府

2017年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、主要职能

水口镇人民政府下辖1个居委会，12个自然村，170个村民小组。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。现阶段的主要职能是在县委、县政府的正确领导下，全镇上下深入贯彻落实上级党委政府的决策部署，狠抓落实。

二、部门决算单位构成

  纳入水口镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个，包括水口镇党委、水口镇政府、水口镇人大、水口镇财政所、水口镇群团、水口镇农机站、水口镇水利站、水口镇社会保障和就业服务中心、水口镇文化站。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计11745014元，收支平衡，收入与支出均比上年度8910044元增长31.82%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计11745014元，财政拨款收入11745014元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计11745014元，其中一般公共服务支出5626348元，占总支出的47.90%；文化体育与传媒支出55030元，占总支出的0.47%；社会保障和就业支出2057622元，占总支出的17.52%；医疗卫生与计划生育支出242264元，占总支出的2.06%；城乡社区支出200000元，占总支出的1.70%；农林水支出534214元，占总支出的4.55%；资源勘探信息等支出30000元，占总支出的0.26%；商业服务业等支出50000元，占总支出的0.43%；住房保障支出1169749元，占总支出的9.96%；其他支出1779787元，占总支出的15.15%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计11745014元，财政拨款支出合计11745014元，收支平衡，收入与支出均比上年度8910044元增长31.82%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10180179元，比上年度一般公共预算财政拨款支出8375044元，增长1805135元，增长率为21.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计10180179元，其中基本支出8600179元，占财政拨款支出84.48%，项目支出1580000元，占财政拨款支出15.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计10180179元，2017年财政拨款支出年初预算数为3201358元，增长了218%，主要原因是人员的变动及项目资金的支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8600179元，其中一般公共服务支出5426348元，占总支出的63.10%；文化体育与传媒支出55030元，占总支出的0.64%；社会保障和就业支出2027622元，占总支出的23.58%；医疗卫生与计划生育支出242264元，占总支出的2.82%；农林水支出434214元，占总支出的5.05%；资源勘探信息等支出30000元，占总支出的0.35%；住房保障支出169749元，占总支出的1.97%；其他支出214952元，占总支出的2.50%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费共307428.82元，其中公务用车运行维护费154900元，公务接待费152528.82元，2017年“三公”经费预算310000元，经费总额基本与预算持平。

2017年“三公”经费共307428.82元，其中公务用车运行维护费154900元，公务接待费152528.82元，上年度“三公”经费共150002元，其中公务用车运行维护费50002元，公务接待费100000元，2017年度增长是由于脱贫攻坚任务重，公务用车及接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量2辆，国内公务接待248次，接待人数为1240人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入1564835元，支出为1564835元，收支平衡，均为项目支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2601378元，比2016年增加373638元，增长16.77%。主要原因是：脱贫攻坚任务重，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额159300元，其中：政府采购货物支出159300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况的说明。  

本部门绩效指标大多符合要求，但最突出的问题是预算调整率较大，主要原因是项目产业工作的实施追加了资金。

第四部分  联系方式

以上信息由财政所负责接受公众询问，联系电话26422112。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继

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