中共炎陵县委党校2017年度部门

                 决算公开说明

第一部分  中共炎陵县委党校概况

一、主要职能

为全县党员、干部、新录用的事业单位人员和公务员、入党发展对象等提供理论教育与培训；深入全县各乡镇、机关、学校、农村、社区宣传党的方针、政策；协助、指导相关单位、部门搞好专题学习教育活动；完成县委、政府交办其他任务等。

二、部门决算单位构成

党校内设办公室、后勤室、教研室、科研室、财务室五个股室。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制数17人（参照公务员管理编制数15人，二级机构事业编制数2人），实有在职人员12人（行政编6人，事业编6人），退休人员12人。

第二部分 中共炎陵县委党校2017年度部门决算表

1、收入支出决算公开表；

2、收入决算公开表；

3、支出决算公开表；

4、财政拨款收入支出决算公开表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

（公开表格附后）

第三部分  中共炎陵县委党校2017年度部门决算情况说明

一、关于中共炎陵县委党校2017年度收入支出决算总体情况说明

①2017年党校收入决算总额为2531271.98元，其中：当年财政拨款收入2530724元（政府性基金预算财政拨款0元），利息收入547.98元，收入决算总额较2016年增652532.43元，增幅为34.73%。②2017年党校支出决算总额为2598394.7（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中：人员经费支出2019118.5元，日常公用经费支出579276.2元，支出决算总额较2016年增922547.69元，增幅55.05%，造成2017年收入支出增加的原因主要是培训费增加。

二、关于中共炎陵县委党校2017年度收入决算情况说明

本年度总收入2531271.98元，其中财政拨款收入2530724元，利息收入547.98元。

三、关于中共炎陵县委党校2017年度支出决算情况说明

2017年总支出为2598394.70元，其中人员经费2019118.50元，占总支出的78%，公用经费579276.20元，占总支出的22%。

四、关于中共炎陵县委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度财政拨款收入为2530724元，较2016年增加947725元，增幅为59.87%；财政补助支出2496787.34元，较2016年增加820940.33元，增幅为48.99%；2017年收入支出增加的原因主要是培训费增加。

五、关于中共炎陵县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出为2598394.70元，较2016年的财政拨款支出1582999元，增加1015395.7元，增幅为64.14%；支出增加的原因主要是培训费增加.

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出为2598394.70元，其中工资福利支出1375151.50元，占支出总额的52.93%；商品和服务支出470956.20元，占支出总额的18.12%，对个人和家庭的补助支出643967.00元，占支出总额的24.78%；其他资本性支出108320.00元，占支出总额的4.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度年初预算财政补助支出数为2088055元，实际财政补助支出数为2598394.7元。主要是增加了：1、干部教育（）增加294188.2元，2、离退休人员费用增加56535，3、其他支出180921.50元。原因是：培训班伙食费、未休年休假报酬、科研经费及一个月的医疗补助年初未纳入预算，因此造成财政拨款支出与年初预算数相差较大。

六、关于中共炎陵县委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2496787.34元。其中：教育支出1748679.84元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.04%；社会保障和就业支出416450.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16.68%；医疗卫生与计划生育支出72282.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.90%；住房保障支出78454.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.14%；其他支出180921.5元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.24%

七、关于中共炎陵县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费费预算数26500元，实际支出26941.74元，主要是公务用车运行维护费0元。公务接待费26941.74元，超出预算441.74元；因公出国费用0元。与2016年相比公务接待费减少18416.26元，降副达41%，主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 0 元，年末车辆保有量 0 台。公务接待费支出26941.74    元，共 35 批次、 675 人次。

八、关于中共炎陵县委党校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算资金。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出47.09万元，比2016年增加10.63万元，增长29.15%。主要原因是：其它交通费增加8.62万元；其他商品和服务支出增加4.65万元；专用材料增加9.23万元。公务接待费减少1.85万元；培训费减少4.7万元；维护费减少2.96万元；劳务费减少2.55万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额10.83 万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

严格执行预算计划，加强单位财务制度建设，强化单位内部监督，真正做到厉行节约。使年初预算指标和决算报表数字基本相符。

第四部分  联系方式

以上信息由党校财务室负责接受公众询问，接洽人：黄晓庆；联系电话，073126222262 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中共炎陵县委党校2017年度决算公开表格