炎陵县市场服务中心

 2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县市场服务中心单位概况

一、主要职能

管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

二、部门决算单位构成

我单位是自收自支的事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位。内设综合股、综治股、市管一股、市管二股，核定人员编制18人，现有在职人数21人，退休1人。

第二部分  炎陵县市场服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  炎陵县市场服务中心2017年度部门决算情况说明

一、炎陵县市场服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算总额为7044799.27元，其中财政拨款6324909.42元，上级补助收入719889.85元，收入决算总额较2016年3626030元增加3418769.27元。2017年支出决算总额为7044799.27元，其中一般公共服务支出4809690.34元，城乡社区支出880130元，其他支出1354978.93元，支出决算总额较2016年3626030元增加3418769.27元。2017年收入与支出增加的主要原因是坎坪市场装饰工程款和市场维修工程款的增加。

二、炎陵县市场服务中心2017年度收入决算情况说明

2017年决算总收入是7044799.27元。其中：财政拨款4228108.93元，占总收入的60%；财政拨款的非税收入2096800.49元，占总收入的30%；上级补助收入719889.85元，占总收入的10%。

三、炎陵县市场服务中心2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出是7044799.27元。其中：其中一般公共服务支出拨款4089800.49元，占总支出的68%。城乡社区支出拨款880130元，占总支出的13%。其他支出拨款1354978.93元，占总支出的19%。

四、炎陵县市场服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入6324909.42元，较2016年的3074680元增长3250329.42元，增长106%。2017年财政拨款支出6324909.42元，较2016年的3074680元增长3250329.42元，增长106%。

五、炎陵县市场服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出6324909.42元，较2016年的3074680元增长3250329.42元，增长106%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出6324909.42元，其中一般公共服务支出4809690.34元，占总支出的68%。城乡社区支出880130元，占总支出的13%。其他支出1354978.93元，占总支出的19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017财政拨款支出6324909.42元，较年初预算的2043000元增长4281909.42元。其中其他一般公共服务支出增加1993000元，其他城乡社区公共设施支出增加880130元，其他支出增加1354978.93元。支出增加的主要原因是：坎坪市场装饰工程款和市场维修工程款的增加，以及补交上年度的职业年金、养老保险、其他社会保障缴费。

六、炎陵县市场服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出6324909.42元，其中人员经费2096800.49元，占基本支出的33%。公用经费4228108.93元，占基本支出的67%。

七、炎陵县市场服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位是自收自支的事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位是自收自支的事业单位，本年度无财政拨款“三公”经费支出。上年度也无财政拨款“三公”经费 

八、炎陵县市场服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出422.81万元，比2016年增加250.4万元，增长146%。主要原因是：坎坪市场装饰工程款和市场维修工程款的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.5 万元，其中：政府采购货物支出0.5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年我单位按照财政局的要求开展预算绩效管理，明确了做好市场的市场秩序、市场卫生、安全生产监督管理工作；抓好市场的综治维稳、流动人口计划生育工作；解决金天地场地移交问题；启动金天地地下停车场；做好鹿原塘旺村脱贫攻坚工作；做好国家卫生县城复审迎检工作；做好东区黄桃市场销售场地服务工作7个整体绩效目标。在单位领导的带领和全体干部职工的共同努力下，全年无安全生产事故发生，无流动人口计划外生育，签订了金天地场地租赁协议并启用金天地停车场，塘旺村通过了国家脱贫检查，圆满完成了年初明确的7个整体绩效目标。

第四部分  联系方式

以上信息由 综合股负责接受公众询问，接洽人，刘海燕   ；联系电话，26236867       。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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