第一部分  中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会概况

一、主要职能：组织或协助有关职能机构实施县中国人民政治协商会议湖南省全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。负责办理县中国人民政治协商会议湖南省机关日常和其他各项事务工作。承担县中国人民政治协商会议湖南省领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成：炎陵县中国人民政治协商会议湖南省属县一级预算行政单位。无二级机构，为正处级单位。下设1办4委：即办公室、提案委、经科委、法制联谊群团委、文史委。2017年编职人数14人，年底实有在职人数18人，实有退休人员24人。共计42人。

第二部分  中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  中国人民政治协商会议湖南省委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入5147896.2元。比上年增32.38 %。总支出5147896.2元，比上年增32.38 %。

二、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度收入决算情况说明

2017年收入5147896.2元，其中财政拨款收入5147896.2元，占总收入的100%。 

三、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度支出决算情况说明

2017年支出5147896.2元，其中一般公共服务支出3764147元，社会保障和就业支出1130798.2元，医疗卫生与计划生育支出121169元，住房保障支出131782元。

四、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入5147896.2元，与上年收入3888595元增加32.38%。总支出5147896.2元，与上年支出3888595元增加32.38%。

五、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出5147896.2元，比上年增加32.38%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出3764147元，占本年财政拨款支出5147896.2元的73%；社会保障和就业支出1130798.2元，占本年财政拨款支出5147896.2元的22%；医疗卫生与计划生育支出121169元，占本年财政拨款支出5147896.2元的2.4%；住房保障支出131782元，占本年财政拨款支出5147896.2的2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数5147896.2元，比年初预算数4183213元增23.06%。其中基本支出决算数5147896.2元，比年初预算数4183213元增加964683.2元；项目支出决算数0元，与年初预算数0元一致。与年初预算安排的差额主要原因增加人员经费、会议费等支出。

六、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本年度一般公共预算财政拨款基本支出5147896.2元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费3051663.2元，占基本支出5147896.2元的59.28%，日常公用经费2096233元，占基本支出的40.72%。

    七、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出179000元，比年初预算329190元减46%，比上年385592元减54%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年68000元减100%；公务用车购置及运行维护费支出0元，与年初预算150000元减100%。减少的主要原因为公车改革后车辆由公车公司管理没有车辆运行费。公务接待费支出179000元，比年初预算179190元减0.1%，比上年179100元减0.06%。三公经费支出减少主要原因是没有因公出国（境）费用，公车改革后车辆由公车公司管理没有车辆运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年没有因公出国（境）人员、没有购置公务用车，原有的三辆公务车划转至县公车公司管理。2017年公务接待费支出179000元，共248批次、2385人次。 

八、关于中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2096233元，比上年1838603元增加193546元增10.52%。主要原因是办公费、会议费支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年按照财政局规定的时间，做好了2017年部门决算编制、送审、批复、公开工作。在工作中只严格按照财政局布置的模块进行公开，对本单位的资金运用情况进行了分析。加强财务制度建设，强化单位内部控制，对资金的安排进行合理的调度，严格执行预算资金安排。使决算报表更准确、真实、科学的反映单位财务状况。

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人，陈亚男；联系电话，26222332。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年部门决算公开表格