第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。归口管理县委政策研究室和县委、县政府信访局，管理县委机要局、县保密局。负责组织和协调县委日常工作的正常运转，抓好信访维稳工作，负责督查工作的组织、协调、协助县委抓好全县各项工作的落实。

二、部门决算单位构成

     中共炎陵县委办公室单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室9个，政策研究室、综合信息组、秘书组、督查室、行政组、保密室、县委保密委员会办公室、县国家保密局、直属机关工委办公室、绩效考核办。所属事业单位：信访局、妇联、工商联、团委共 4个。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共炎陵县委办公室2017年度部门决算情况说明：

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总额为13809556.66元，比上年增加7.36%，2017年度支出总额为13809556.66元，比上年增加7.36%。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年收入总额为13809556.66元，其中财政拨款收入13809556.66元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算总额为13809556.66元，其中基本支出12289556.66元，占本年支出的90.66%。项目支出152000元，占本年支出的8.89%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。其中：一般公共服务支出11529157.66元，公共安全支出320000元，社会保障和就业支出1275378元，医疗卫生与计划生育支出266660元，农林水支出50000元，住房保障支出290876元，其他支出77485元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入13809556.66元，较2016年决算数12853325元增加956231.66元。其中：一般公共预算财政拨款收入13769556.66元，较2016年决算数12793325上年增加976231.66元，政府性基金预算财政拨款收入40000元，较2016年决算数60000元减少20000元。2017年财政拨款总支出13809556.66元，比上年增加7.44%，其中：一般公共预算财政拨款支出13769556.66元，较2016年决算数12793325元增加976231.66元，政府性基金预算财政拨款支出40000元，较2016年决算数60000元减少20000元。年末财政拨款结转和结余情况为0元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出13769556.66元，较2016年决算数12793325元增加976231.66元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出决算总额为13809556.66元，其中：一般公共服务支出11529157.66元，占总支出的83.49%，公共安全支出320000元，占总支出的2.32%，社会保障和就业支出1275378元，占总支出的9.24%，医疗卫生与计划生育支出266660元，占总支出的1.93%，农林水支出50000元，占总支出的0.04%，住房保障支出290876元，占总支出的2.11%，其他支出77485元，占总支出的0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出13809556.66元，年初预算数8438710元，其中：人员经费4259821元，公用经费支出4178889元。较年初预算增加5370846.66元，原因是妇联专项经费、县委办会议经费、信访局专项经费增加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12249556.66元：其中工资福利支出6243073元，占基本支出50.97%；商品服务支出6006483.66元，占基本支出49.03%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出626000元，比年初预算916110元减少31.67%，比上年1003030元减少37.59%。。公务用车购置及运行维护费支出50000元（无公务用车购置费用），比年初预算340000元减少85.29%，比上年426930元减少88.29%。公务接待费支出57600元，比年初预算576110元基本持平，比上年576100元基本持平。三公经费支出减少主要原因是 公务用车改革减少经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出626000元，其中：无公务用车购置费用，公务用车运行维护费50000元，公务接待费576000元，（国内接待批次247 次，人数3600人），本年无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量为壹辆。

八、关于县委办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款总收入40000元，比上年60000元减少33.3%，其中：本年收入40000元，比上年60000元减少33.3%，年初结转和结余0元。政府性基金预算财政拨款总支出40000元，比上年60000元减少33.3%，其中：基本支出40000元，比上年0元增加100%，项目支出0元，比上年60000元减少100%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出6006483.66元，比2016年8204225元减少2197741.34元，降低26.78%。主要原因是：公务用车改革，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额290308元，其中：政府采购货物支出290308元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车无、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车0辆、其他用车无，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况的说明。

　　严格按照要求合理使用资金，厉行节约资金。全面完成了县委、县政府下达的重点工作任务和本单位的职能。社会公众和服务对象对本单位的工作质量、服务态度、行业作风、廉政建设给予了非常满意的评价。

第四部分  联系方式

以上信息由中共炎陵县委办公室负责接受公众询问，接洽人，张红艳   ；联系电话，13574270586。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中共炎陵县委办公室2017年部门决算公开表格