炎陵县畜牧兽医水产局2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县畜牧兽医水产局概况

一、主要职能

炎陵县畜牧兽医水产局主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，炎陵县畜牧兽医水产局内设办公室等7个股室，实有下属二级机构12个。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2017年12月底，人员编制69人（行政编13人、全额事业编49人、自收自支事业7人），实有在职人员55人、退休35人。

第二部分  炎陵县畜牧兽医水产局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县畜牧兽医水产局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度收入支出决算总体情况说明

①2017年炎陵县畜牧兽医水产局收入决算总额为10179213.36元，其中：当年财政拨款收入9813651.80元，其他收入5561.56元，上年结转资金360000.00元，收入决算总额较2016年减少544109.12元，降低5.1%，主要原因是本年专项资金减少。②2017年财政支出决算总额为10179213.36元，其中：社会保障和就业支出1488159.00元，医疗卫生与计划生育支出325416.00元，农林水支出7791466.36元，住房保障支出354172.00元，年末结转和结余220000.00元。支出决算总额较2016年减少544109.12元，降低5.1%，主要原因是本年专项资金减少。

二、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入合计9819213.36元，其中：本年财政拨款收入9813651.8元，占总收入的99.94%；其他收入5561.56元，占总收入的0.06%。

三、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出合计9959213.36元，其中：本年基本支出7234581.36元，占总支出的72.64%；项目支出2724632元，占总支出的27.36%。

四、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

①2017年度财政拨款收入总额为10173651.8元，同比2016年财政拨款收入数减少123616.7元，下降1.2%，其中：一般公共预算财政拨款9813651.8元；年初财政拨款结转和结余360000元。②2017年度财政拨款支出总额10173651.8云，同比2016年财政拨款收入数减少123616.7元，下降1.2%，其中：一般公共预算财政拨款9953651.8元；年末财政拨款结转和结余220000元。

五、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额9953651.8元，一般公共预算同比2016年度减少286937.8元，下降2.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额9953651.8元，其中：基本支出7229019.8元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的72.62%，同比2016年增加3143011.3元，增长76.92%，主要原因是2017年五险一金纳入单位层预算；项目支出2724632元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的27.38%，同比2016年减少3429949.1元，下降55.73%，主要原因是2017年专项工作的开展活动有所减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出决算总额9953681.8元，其中：①社会保障和就业支出1488159元，其中：事业单位离退休768973元，同比年初预算数增加170513元，原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出593837元，同比年初预算数减少6127元，原因是在职人员减少；死亡抚恤83928元，同比年初预算数增加83928元，原因是年初没有死亡抚恤预算；财政对工伤保险基金的补助20707元，同比年初预算数增加655元，原因是工伤保险基数调整；财政对生育保险基金的补助20714元，同比年初预算数554元，原因是生育保险基数调整。②医疗卫生与计划生育支出325416元，其中：事业单位医疗236662元，同比年初预算数增加6682元，原因是事业单位医疗基数调整；公务员医疗补助88754元，同比年初预算数增加2534元，原因是公务员医疗补助基数调整；③农林水支出7785904.8元，其中：行政运行5061272.8元，同比年初预算数增加988390.8元，原因是工资津贴调标以及绩效考核奖金发放；科技转化与推广服务140000元，同比年初预算数增加140000元，原因是年初无此项预算；病虫害控制1093386元，同比年初预算数增加673386元，原因是此项专项增加；农产品质量安全159968元，同比年初预算增加59968元，原因是此项专项增加；执法监管19100元，同比年初预算增加19100元，原因是年初预算无此专项预算；农业生产支持补贴190760元，同比年初预算数增加190760元，原因是年初预算无此专项预算；农业资源保护修复与利用70000元，同比年初预算数增加70000元，原因是年初预算无此专项预算；其他农业支出487000元，同比年初预算数增加100000元，原因是此项专项增加；农业保险保费补贴414417.6元，同比年初预算数增加414417.6元，原因是年初预算无此专项预算；其他农林水支出150000元，同比年初预算增加150000元，原因是年初预算无此专项预算。④住房保障支出354172元，其中：住房公积金354172元，同比年初预算数增加10397元，原因是住房公积金基数调整。

六、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7229019.8元，其中：①人员经费支出6589302.5元，占本年度一般公共预算拨款基本支出的91.15%，主要用于炎陵县畜牧兽医水产局机关及乡镇动物防疫站的基本工资、津贴补贴和社会福利保障支出等，同比2016年增加2840714.5，增长75.78%，主要原因是社会福利保障支出纳入本年单位预算。②公用经费支出639717.3元，占本年度一般公共预算拨款支出数的8.85%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支，同比2016年增加302296.8元，增长89.59%，主要原因是公用经费的调增。

七、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费合计支出52263.00元，年初预算“三公”经费52277元，其中公务用车运行维护费0元，公务接待费52277元，与年初预算数基本持平。

2017年度“三公”经费合计支出52263.00元，其中公务用车运行维护费0元，公务接待费52263元三公经费与2016年相比，下降61281.00元，降幅达56.28%。主要原因是公务用车改革后单位公务用车运行维护费减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数及保有量为0，国内公务接待的批次为62次，共接待人数332人。

八、关于炎陵县畜牧兽医水产局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。炎陵县畜牧兽医水产局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计7229019.80元，比2016年增加3143011.3元，增长76.9%，主要原因是人员工资增加以及公用经费的调增。

（二）政府采购支出情况。2017年本部门政府采购0批次，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。公车改革后单位公务用车1辆拍卖做国有资产处置，1辆调拨到公车服务平台公司，实际单位无公务用车，截至2017 年12 月31 日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年的项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

养殖业发展情况。全年共发展牲猪23.78万头。其中出栏16.08万头，比去年增长7.77%；发展牛2.21万头，比去年增长3.93%；发展羊1.03万只，比去年增长15.7%；发展家禽200.25万羽，其中出笼134.75万羽，比去年增长了16.52%；水产品产量1245吨，比去年增长7.7%。全年牧业、渔业总产量增长7%左右，待市县统计部门核调后，预计全年牧业增加值可达3.7%左右，渔业增加值4%左右。有望高于全市平均水平，在全县一产业发展中处于领先位置。

固定资产快速增长。今年，我县突出抓好养殖小区、特色养殖、粪污处理设施等重大项目建设方面的投资，固定资产投资保持快速增长的态势。全年县考核任务为3876万元，增速16%。实际完成4908万元，增速已达46.9%，超额完成任务。其中炎陵白鹅产业发展及配套体系建设为市县重点项目，已完成投资3800万元，预计年内将超额完成，项目攻坚各项目标全面实现。

“民生100”工程通过认定。病死畜禽无害化处理中心建设从2016年起就已纳入市、县“民生100”工程，选址选了一年多。直到今年4月底才上县政府常务会确定建设资金及运行模式。正启动建设之时遇国家环保督察，所选建设地址又被市县环保部门否决，之前所有前期工作都推倒重来，又历经4个月重新选址。按照市政府专题会议“特事特办，边办边建”的要求，我们一边重新开展可研、规划、立项、设计、环评等前期工作，一边抓紧征地、采购设备、办理相关手续，同时抢抓时间启动建设。9月中旬开始土地平整，11月初正式动工，目前厂房与办公楼已完工，设备马上进厂安装。占地面积2020㎡，日处理能力达6吨，总投资500余万元的病死畜禽无害化处理中心基本建成，本月底可试运行。县“民生100”考核办已到建设现场进行了认定。

质量安全工作全面落实。（1）、强化重大动物疫病防控。一是扎实做好春秋两季防疫工作。重大动物疫病强制免疫到户率达到100％，各项抗体水平均达标，全县未发生重大动物疫情。二是强力防控H7N9流感。积极应对县外疫情，落实全县所有活禽休市21天，开展活禽调入检查、紧急流行病学调查和日常采样监测等防控工作，确保了县内未发生疫情。（2）、加强养殖业安全生产监管。一是举办养殖业安全生产培训3期，培训执法人员100余人次，从业人员200余人次。推行监管痕迹化，质量安全可追溯。二是开展3次安全生产全面大排查、大整改，下达整改通知46份，提出安全措施60条，整改安全隐患12处，全县未发生养殖业安全生产责任事故。三是规范养殖投入品行为，开展兽药、农资、“瘦肉精”、水产品禁用药物及有毒有害物质等专项整治行动，执法监管工作常态化。经省市对相关肉品、蛋类、饲料、兽药、尿样等抽检，全部合格。确保全县肉品质量安全。

环境保护工作全力推进。（1）、及时处理养殖业突出环境问题和信访举报。全年共受理养殖业污染投诉、信访问题23件，通过及时到现场调查核实处理，联合环保局等相关部门共同应对，目前信访问题基本得到稳控，彻底解决14件。（2）、科学划定“三区”推进禁养区关停和搬迁工作。在2016年全县畜禽养殖布局规划的基础上，按照更科学更合理的原则，重新调整了我县禁养区、限养区和适养区范围。年内我们开展了禁养区专项治理行动，对禁养区养殖场开展地毯式排查，排查出禁养区畜禽养殖场24家，组织关停规模养殖场2家、养殖专业户3家，全面完成省市考核指标，并为来年禁养区的全面关停打下基础。（3）、认真落实粪污治理工作措施。深入养殖场核查建立养殖台账，审验环评手续与《排污许可证》、核发《动物防疫条件合格证》；开展规模养殖场粪污治理指导和服务，把规模养殖场粪污处理设施建设纳入中央财政现代农业生猪产业项目和县级“一带八基地建设”等项目；积极推广种养结合、粪污资源化利用方式。年内完善了25家规模养殖场粪污处理配套设备设施，经环保与市考核认定全县规模畜禽养殖场配套建设粪污贮存、处理、利用设施比例达到79.6%，高于市考核指标近10个百分点。（4）、积极开展贫困村养殖污染专项治理工作。为全面提升农村环境质量，做好脱贫摘帽迎检工作，以县扶贫开发领导小组名义下发了贫困村畜禽养殖污染专项治理工作文件，形成了工作落实机制，建立贫困村污染治理工作台账，制定畜禽养殖污染专项治理“一场一方案”，着重指导养殖场完善了“两分三池一棚”以及临时应急设施，基本确保畜禽养殖场无粪污直接外排、无异味散发、无蚊蝇飞舞等情况发生。（5）、认真推广异味发酵床技术。已选定了2家开展试验示范工作，将试验纳入基层农技推广项目进行实施。

动物卫生监督执法工作认真开展。通过开展分阶段重点整治活动，全面提升产地、屠宰检疫率。今年全县共检疫生猪17752头，禽类产品254.2吨，瘦肉精尿样检测1164份，检测结果皆成阴性。对年存栏一定量的养殖户采取动态管理，强化日常监管，及时通过湖南省动物卫生监督信息平台上传监管信息。着重加强了规模养殖场病死畜禽与死亡能繁母猪无害化处理监管及屠宰、流通、加工等环节的监管，防止了病死畜禽进入屠宰、加工环节，杜绝病死畜禽及其制品进入市场。

渔政管理全面加强。开展不定期的执法检查，实行渔政执法值班制，组织晚上渔政巡逻检查100人次，查处电鱼案件2起，依法处理违法人员5人，有力的打击了非法“电、毒、炸”鱼等破坏渔业资源的违法行为。全面完成“三证合一”，严格控制捕捞强度和渔船数量，全县捕捞船只全部完成换证工作。抓好渔业安全生产监管，落实安全生产责任，全面排查整改渔业安全生产问题，确保我县的渔业生产安全。开展增殖放流活动，6月份我局组织开展“养护渔业资源，创建生态文明”为主题的增殖放流活动，在斜濑水、河漠水、沔水等水域共投放各类鱼种300万尾。在全面完成省市对县的绩效考核各项任务同时，积极落实县委政府各项考核工作任务，全年重点项目、“企业帮扶年”、国家卫生县城复审、综治维稳、政务公开、优化经济发展环境、县长热线等工作全面完成任务，并取得较好成效。

主动作为，全力推进养殖业扶贫工作。我局发挥技术、信息优势，积极为贫困户提供各种养殖技术帮助。为224户贫困户安排了专门的技术人员进行一对一的技术帮扶。在贫困村举办养殖技术培训班6期，培训人员320余人次。投入近10万元，编印了养殖扶贫技术手册2.1万册。今年为10个贫困村养殖扶贫项目提前介入，把好选址、引种、防疫关。全县投放到养殖业的扶贫项目资金在3500万元以上，惠及贫困户2571户，贫困人口8203人。其中福来喜鹅业公司接收产业委托帮扶项目资金946万元，帮扶建档立卡贫困户1378户，带动贫困人口达到4656人。全县共有8家养殖企业吸纳了152户贫困户小额信贷资金入股，入股资金506万元，每年为贫困户增加收入50.6万元。在全县整合涉农资金用于扶贫工作的基础上，我局还将现代农业生猪发展、一带八基地、养殖业救灾补助、基层农技推广补助等项目资金共计437万元，主要用于养殖业扶贫工作。积极为养殖企业和贫困户牵线搭桥，促成土地流转搞养殖。全县有18家养殖企业共流转贫困户土地800余亩，惠及贫困户226户，每年每户增加收入1170元。在养殖业用工上，尽量优先安排贫困人口，全县在养殖企业务工的贫困人口152人，每人每年收入2.5万元以上，可帮助140余户贫困家庭脱贫，实现就业一人全家脱贫目标。我局在54个贫困村帮助指导了239户养殖户进行“两分三池一棚”建设，共投入治污资金建1124万元。通过养殖污染专项整治，使贫困村卫生环境明显改善、村民生活质量明显提高。在搞好养殖业扶贫工作的同时，认真落实鹿原镇星火村的扶贫工作责任：一是安排两名脱产干部驻村帮扶，一名副科实职干部为队长。二是组织全局干部一对一帮扶，23名干部职工与45户建档立卡贫困户建立帮扶责任。三是认真实施“七个一批”“六大工程”项目，实现所有扶贫政策全覆盖。四是积极组织职工扶贫捐款，投入贫困户鱼苗、鸡、鸭等种养种苗费达6万余元。五是深入开展“四走访四包干三签字”“三同五好”等主题活动，得到群众认可。通过大家共同努力，全局所对接的贫困户都实现“一超过两不愁三保障”，三率一度全部达标，正以充满信心迎接国家验收。

第四部分  联系方式

以上信息由计财股负责接受公众询问，接洽人，晏嘉；联系电话，18108428813。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县畜牧兽医水产局2017年度部门决算公开表格