第一部分  炎陵县民政局概况

一、主要职能

炎陵县民政局是县人民政府工作部门，主要负责全县优抚安置、救灾减灾、城乡低保、医疗救助、临时救助、基层政权建设和社区建设、社团、民非企业登记管理、殡葬管理和婚姻、收养登记管理、行政区划和地名管理、社会福利、福利彩票管理、老年人权益保障等社会行政事务。

二、部门决算单位构成

    本部门无下属单位。

第二部分  炎陵县民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县民政局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县民政局2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位全年总收入22859184.14元，与上年度总收入32550144.06元相比，减少9690959.92元，减幅42.4%。全年总支出28358502.52元，与上年度总支出24496633.86元相比，增加3861868.66元，增幅13.6%

二、关于炎陵县民政局2017年度收入决算情况说明

本单位全年总收入22859184.14元，其中财政拨款收入22758732.27元，所占总收入比例99.6%，上级补助收入28896元，占总收入比例0.1%，其他收入71555.87元，占总收入比例0.3%；

三、炎陵县民政局2017年度支出决算情况说明

本单位全年总支出28358502.52元，其中：基本支出4621701.87元，所占比例16.3%；项目支出23736800.65元，所占比例83.7%。

四、关于炎陵县民政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入22758732.27元，与上年度财政拨款收入32087731.00元相比，减少9328998.73元，减幅41%；财政拨款支出28258050.65元，与上年度财政拨款支出22984220.8元，增加5273829.85元，增幅18.7%。

五、关于炎陵县民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出28258050.65元，与上年度财政拨款支出22984220.8元，增加5273829.85元，增幅18.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出28258050.65元，其中：基本支出4,521,250.00元，占财政拨款支出比例16%，项目支出23736800.65元，占财政拨款支出比例84%。财政拨款基本支出4,521,250.00元，其中人员经费支出3,950,167.00元，日常公用经费支出571,083.00元； “项目支出决算明细表”合计23736800.65元，日常公用经费支出5588955.48元，其中：办公费680000元，维修（护）费4908955.48元，个人和家庭的补助支出18147845.17元，其中：用于退职、退役士兵的安置费540739.79元，用于优抚对象双定款及优抚事业单位（如：烈士陵园建设）等抚恤金支出8213168.38元，用于城乡低保户生活救济助、医疗救济等救济费支出9393937元。与上年总支出25546633.86元相比增加2811868.66元支出，增加原因为今年基本支出新增个人和家庭的补助支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

年初预算财政拨款支出数23,477,624.00元，其中：基本支出3,477,624.00元，项目支出20,000,000.00元。2017年实际财政拨款支出28258050.65元，增加4780426.65元，其中：基本支出增加1043626元，项目支出增加3736800.65元，基本支出增加的原因是因为人员调资， 项目支出增加的原因是20808“抚恤”优抚对象双定款调增。

六、关于炎陵县民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　财政拨款基本支出4,521,250.00元，其中人员经费支出3,950,167.00元，占87%，日常公用经费支出571,083.00元，占13%；

七、关于炎陵县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出140000元，其中公务车运行维护费40000元，接待费用100000元。年初预算数为100000元，年初只预算公务接待100000元，车辆运行维护费财政统一预算。

“三公“经费上年支出36691元，本年增加103309元，增加原因为地名普查、老年福利中心建设工程项目的跟进以及优抚维稳工作力度加大，财政增加“三公”经费接待费用的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年公务用车2台，其中平台1台，单位1台，未购置新车，运行维护费支出40000元；

国内公务接待的批次75次、人数320人，支出100000元。

因公出国（境）团组数0次，人数0人。

八、关于炎陵县2017年度政府性基金预算收入支出决算情况本

年度政府性基金收入4,358,711.48元，支出4,358,711.48元，是彩票公益金用于社会福利项目支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出332.42万元，比2016年增加15.27 万元，增长4%。主要原因是：人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额19.3万元，其中：政府采购货物支出19.3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、其他用车1辆，主要是殡仪服务用车；

（四）预算绩效情况的说明。

本部门年初开展了预算管理绩效评价工作，按时足额保障了各类资金的及时到位，社会效益稳步提升，受助对象满意度达到100%，年终都开展预算绩效管理测评工作。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县民政局综合办公室负责接受公众询问，接洽人吴海燕；联系电话26236138。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县民政局2017决算表格