第一部分  炎陵县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

炎陵县人力资源和社会保障局是县人民政府组成局，负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批、转业干部安置；公务员管理、公务员招录、事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理；专业技术人员职称评聘、技术人才选拨、培养、引进和人力资源市场管理；落实就业创业扶持政策，开展就业援助工作，落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度；负责企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、生育保险经办管理与服务，加强各险种基金管理与监督；负责劳动仲裁、劳动监察、工伤认定；负责政府绩效评估、为民办实事有关具体工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，人力资源和社会保障局下设县机关事业社会保障局、城乡居民医保管理中心（工伤保险局）、县劳动就业管理局、县社会劳动保险事业管理局、县城乡居民养老保险局、县事业单位管理中心、霞阳社区劳动保障服务站、县人力资源服务中心、县劳动就业培训中心共9个所属事业单位，内设办公室、计划财务与基金监督股、法规与社会保险股（行政审批股）、劳动关系股（监察大队、劳动人事争议仲裁院）、专业技术人员管理股、工资福利股、公务员管理办公室7个职能股室，属县一级预算单位。人员编制66人（行政12人、机关后勤编 2 人、参公编34、全额事业编 12人、自筹6人），上年度编制56人，增编10人为新农合（从卫计局并过来）与医保局合并成为城乡居民医保管理中心。年末实有人数56人（行政12人、参公27人、全额事业编 11人、自筹6人）享受财政拨款人员46人，退休17人。现有机动车辆2 辆（含已报废未销账）。 

第二部分  2017年度部门决算表

2017年部门决算公开表格有：

01表《2017年部门决算收入支出决算总表》

02表《2017年部门决算收入决算表》

03表《2017年部门决算支出决算表》

04表《2017年部门决算财政拨款收入支出决算总表》

05表《2017年部门决算一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

06表《2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

07表《2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

08表《2017年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

（公开表格附后） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年人社局收入决算总额为10642251.23元，其中当年财政拨款收入10365844.71元，收入决算总额较2016年增3279809.23元

2017年人社局支出决算总额为13160437.98元，支出决算总额较2016年增 1968587.38元增加原因是本年增加了人员、机构和职能。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年人社局收入决算总额为10642251.23元，其中当年财政拨款收入10365844.71元，收入决算总额较2016年增3279809.23元，增加原因是本年按政府要求将原归卫计局管理的新农合与人社局下属的医保局合并成为城乡居民医保管理中心，增加人员编制10人。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年人社局支出决算总额为13160437.98元，其中：一般公共服务支出5659631.89元，占43%；社会保障和就业支出5389604元，占40.9%；医疗卫生与计划生育支出309484元，占2.4%；农林水支出205000元，1.49%；资源勘探信息等支出2000元，占0.01%；住房保障支出304892，占2.4%；其他支出1289826.09元，占9.8%。年末结转和结余为0。支出决算总额较2016年增 1968587.38元增加原因是本年增加了人员、机构和职能。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入10365844.71元，收入决算总额较2016年增3279809.23元，增加原因是本年按政府要求将原归卫计局管理的新农合与人社局下属的医保局合并成为城乡居民医保管理中心，增加人员编制10人。

（二）本年度支出13160437.98，较上年的6263697.6元增加了110.11%，支出增加的原因是因为增设了机构和职能，增加了人员，今年9月执行财政集中支付，原在次年支付的人员和日常工作经费都按权债发生制在当年列支，使今年的经费出现俩年的集中在一年内支付。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出12870611.89元，较2016年增6606914.29元，增加原因一是本年按政府要求将原归卫计局管理的新农合与人社局下属的医保局合并成为我局二级局—城乡居民医保管理中心，二是按照县办公用房改革的安排，林业局有偿划拨一栋办公楼给我局使用，因此本年向林业局支付100万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年我局财政拨款支出：12870611.89元，由一般公共服务支出：4154864.71元；社会保障和就业支出：6894371.18元；农林水支出：205000元；资源勘探信息等支出：2000元；住房保障支出：304892元；其他支出：1000000元组成。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

全年支出12870611.89元,主要是用于局机关及各下设机构正常运转的日常支出以及中心工作：如扶贫、为民办实事考核等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是信息网络建设及软件购置、全县行政事业单位内网建设维护费，无项目支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款12870611.89元，其中工资福利支出7375849.7元，占57.3%；商品和服务支出2849996.26元，占22.1%；对个人和家庭补助2339765.93，占18.1%；对企事业单位的补贴305000元，占2.5%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出105040元，比年初预算263000元减少60.06%，比上年68797.88元增加52.68%。其中：1、公务用车购置和运行维护费中，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费49300元，比年初预算60000元减少17.83%，比上年49391元减少0.18%；2、公务接待费55740元，与年初预算203000元比减少72.54%与2016年的68797.88相比，减少18.98%；3、因公出国（境）费为0。“三公”经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年公务用车运行维护费支出49300元，在用公务用车2辆（公车公司租1辆、保留1辆），主要用于公务用车运行费用与加油；公务接待费支出55740元，都是国内接待，接待批次为168次，接待人数为1394人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

 无此项收入与支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本单位2017年机关运行经费支出3154996.26元,比上年1356635.65元，增加1798360.61元，增加132.56%，增加的原因一是新农合并入，增加了机构人员，工作性专项支出增加了农合系统维护费、新农合审核员补助、新农合筹资奖励金；二是原来一直未纳入财政预算支出的企业军转干部困难补助，2017年将当年和历年累欠部分全部补助到位共计1171980元；三是2017年根据需求政府有偿调拨了林业局产权原林基公司办公楼一栋给我局，支付资金100万元；四是增加了未纳入年初预算的上级拨入小额担保贷款奖励资金开支。

2、政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额为71152元，其中：政府采购货物支出1152元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截止到2017年12月31日，本部门共有1辆，以前年度已申请报废未冲账3台。

4、预算绩效情况的说明。本年度的预算绩效在2017年年初进行了绩效目标申报，申报之后实施全年监控，如每个季度填写绩效监控表，在全程监控的基础上，在2018年8月又进行了绩效评价。 

第四部分  联系方式

以上信息由人社局计划与财务股负责接受公众询问，接洽人：杨晔；联系电话：22979565。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。