第一部分  炎陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

认真行使决定权，推动决策的科学民主进程。认真行使监督权，增强人大监督工作的实效。认真行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，认真做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

二、部门决算单位构成

  炎陵县人大常委会系一级预算单位，无二级预算机构，下设一办六委（办公室、联工委、内司工委、财经预算工委、城环工委、农工委、教科文卫工委），常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。人大办编制22人，现有在职人员35人，其中：正处1人、副处10人、正科13人、副科8人、科员1人、行政后勤2人。离退休33人，其中：离休1人、退休32人。

第二部分  炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10172249元，较上年收入决算数8039052元增长26.54%；2017年度支出总计10172249元，较上年支出决算数8039052元增长26.54%。

二、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入10172249元，其中：

1、财政拨款收入10164270元，占总收入的99.92%；

2、其他收入7979元，占总收入的0.08%。

三、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出10172249元，其中：

1、一般公共服务支出7746316元，占总支出的76.15%；

2、社会保障和就业支出1935343元，占总支出的19.03%；

3、医疗卫生与计划生育支出233325元，占总支出2.29的%；

4、住房保障支出257265元，占总支出的2.53%。

四、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入10164270元，较上年财政拨款收入决算数8027224元增长26.62%；财政拨款支出10164270元，较上年财政拨款支出决算数8027224元增长26.62%。

五、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数10164270元较上年决算数8027224元增加2137046元、增长26.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数10164270元，其中：

1、一般公共服务支出7738337元，占总支出的76.13%；

（1）人大事务7368337元，占总支出的72.49%

（2）其他一般公共服务支出370000元，占总支出的3.64%

2、社会保障和就业支出1935343元，占总支出的19.04%；

（1）行政事业单位离退休1345321元，占总支出的13.24%

（2）抚恤560312元，占总支出的5.51%

（3）财政对其他社会保障基金的补助29710元，占总支出的0.29%

3、医疗卫生与计划生育支出233325元，占总支出2.29的%；

（1）行政事业单位医疗233325元，占总支出2.29的%

4、住房保障支出257265元，占总支出的2.53%

（1）住房改革支出257265元，占总支出的2.53%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数对比表

六、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出决算数10116870元，其中：

（一）人员经费5764360元，为基本支出的56.98%

1、工资福利支出4006371元，为基本支出的39.60%

2、对个人和家庭的补助1757989元，为基本支出的17.38%

（二）公用经费4352510元，为基本支出的43.02%

1、商品和服务支出4352510元，为基本支出的43.02%

七、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算数335335元，较年初预算数353171元减少5.05%。其中：公务接待费支出决算数335335元，较年初预算数353171元减少5.05%，严格控制公务接待，确保逐年下降。

“三公”经费财政拨款支出决算数335335元，较上年决算数624886元减少46.34%。其中：公务接待费支出决算数335335元，较上年决算数335362元基本持平略有减少，确保逐年下降；本年度实行公务用车制度改革，车辆全部过户平台公司，公务用车购置以及运行维护费无决算数，较上年决算数286191元减少100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 本年度“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数及保有量为0、国内公务接待335335元共接待248批次1970人。

八、关于炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入支出决算无数据。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出4352510元，比2016年3940435元增加412075元，增长10.46%。主要原因是：一是会议及培训较多，致使会议费、培训费及印刷费均较上年有较大增长；二是公务用车制度改革，新增公车补助等。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额81712元，其中：政府采购货物支出81712元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

炎陵县人大机关是县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：依法开展监督和人事任免工作，组织对法律法规执行情况的视察和检查，讨论决定本县重大事项，为各级市人大代表服务，负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。本部门为一级预算单位，无下级预算单位，财务实行统一核算。

基本支出内容主要为在职和退休人员工资福利支出、遗属人员生活补助费支出、机关正常运转公用经费支出、固定资产购置支出及支持乡镇、村扶贫工作支出。其中公用经费包括“人大特定工作经费”、“四行一查经费”、“代表活动经费”、 “人代会会议费”专项支出。本年支出均与人大职能、部门工作密切相关，属常规工作性经费支出，无建设项目，无需组织招投标及竣工验收等程序。

一是做好部门预算工作：按照全口径部门预算要求，做好预算申报和预算调整基础工作，确保年度支出预算精准。二是严格日常支出管理：按照厉行节约的要求，完善各项支出控制、财务管理制度，严格审核和控制每一笔支出；加强“三公经费”管理，严格按财经法规、财务制度核报列支，对年度支出总额实行总额控制，较好的实现了“三公经费”逐年节减。三是保证会计核算质量：加强财务核算和管理，配足配齐财务工作岗位及人员，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量。四是确保正常运转，发挥资金效益：按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展；加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善各项资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县人大常委会办公室负责接受公众询问，接洽人：唐晔；联系电话：0731-26222251、26226831。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算公开表格