第一部分  中共炎陵县委老干部局概况

一、主要职能

贯彻党中央、国务院有关离退休干部的方针、政策、拟定炎陵县老干部管理的实施办法。组织实施老干部各项待遇，并发挥离退休干部在社会主义建设中的作用。会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后的处理事宜。负责对本地的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。承担其他有关离退休干部工作的事宜，认真落实并完成县委、县政府对老干部的“六个一”工作。承担关工委、老年保健协会、老年大学、老年体育协会、老年科技协会等“五老”机构的管理服务工作。

二、部门决算单位构成

    中共炎陵县委老干局是属参公的县一级预算单位，没有二级机构。内设办公室、离退休干部管理股、老干部活动中心三个股室，负责管理关工委、老年大学、老年保健协会、老年体育协会，老年科技协会等5个老字号机构，管理全县离休和副科以上退休老干部806人。年初在编6人，实有人员7人，退休8人，遗属2人。公车改革后单位用车统一纳入平台公司管理。

第二部分  中共炎陵县委老干部局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共炎陵县委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、关于中共炎陵县委老干部局2017年度收入支出决算总体情况 说明

2017年总收入2419051.38元（其中本年收入2369501.97元，年初结转结余49549.41元）。与上年相比减少1373688.22元，下降36.22%。总支出2419051.38元，与上年相比减少1324138.81元，下降35.37%。 

二、关于中共炎陵县委老干部局2017年度收入决算情况说明

　　2017年本年收入2369501.97元，其中财政拨款收入2367062.40元，占总收入的99.90%，其他收入2439.57元，占总收入的0.10%。 

三、关于中共炎陵县委老干部局2017年度支出决算情况 说明

　　2017年本年支出2419051.38元，其中基本支出2419051.38元，占本年支出的100%。 

四、关于中共炎陵县委老干部局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

　　2017年度财政拨款总收入2367062.40元，与上年相比减少1325345.60元，下降35.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入2317062.40元，比上年减少37.25 %，政府性基金预算财政拨款收入50000元，比上年增加100%。财政拨款总支出2416611.81元，与上年相比减少1322020.71元，下降35.36%，其中：一般公共预算财政拨款支出2366611.81元，比上年减少36.70%，政府性基金预算财政拨款支出50000元，比上年增加100%。　　

五、关于中共炎陵县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款支出2366611.81元，与上年相比减少1372020.71元，下降36.70%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1484332.81元，占本年财政拨款支出61.42 %，社会保障和就业支出789231元，占本年财政拨款支出32.66%，医疗卫生和计划生育支出44508元，占本年财政拨款支出的1.84%，住房保障支出48540元，占财政拨款支出的2.01%，其他支出50000元，占本年财政拨款支出的2.07 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2416611.81元，比年初预算数增加856533.81元，增长54.90%。其中基本支出决算数2416611.81元，比年初预算数增加856533.81元，增长54.90 %。与年初预算安排的差额主要原因：一是人员津贴提标，二是我局管理的老干部有关经费由业务股室预算。

六、关于中共炎陵县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　 本年度一般公共预算财政拨款基本支出2366611.81元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费1519611元，占基本支出的64.21 %，日常公用经费847000.81元，占基本支出的35.79%。 

七、关于中共炎陵县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 85817元，与年初预算相比114360元减少28543元，减少24.96%，与上年相比减少28723元，减少25.08%。没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出85817元，与年初预算相比减少8813元，减少9.31%，与上年相比减少8534元，，减少9.05%。三公经费支出减少主要原因一是继续严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并加强了内部监督。二是公车改革单位取消公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年没有公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出85817元，共接待121批次、771人次。 公务接待费减少的主要原因是是继续严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并加强了内部监督。

八、关于中共炎陵县委老干部局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款总收入50000元，与上年相比增长100 %，政府性基金预算财政拨款总支出50000元，与上年相比 增长100%，其中：基本支出50000元。增加的原因主要是老年保健协会临时追加印刷保健知识手册开支。 

九、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出847000.81元，与上年相比增加42924.57元，增长5.34%。增加的主要原因一是增设了一个老字号机构－老年书画协会的开支。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额101096元，其中：政府采购货物支出48096元，政府采购服务支出53000元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门国有资产总量403559元，没有车辆和单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

 （四）预算绩效情况的说明。

本部门能够根据财政预算文件要求，依法有效地使用财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好地制度保障。无重点项目支出。

第四部分  联系方式

    以上信息由中共炎陵县委老干部局财务部门负责接受公众询问，接洽人罗乐、余建英、刘红媛，联系电话073126222336

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中共炎陵县委老干部局2017年部门决算公开表格