炎陵县中小企业创业园管理办公室

2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县中小企业创业园管理办公室概况

一、主要职能：炎陵县中小企业创业园管理办公室属县副科级一级预算单位，主要职责及工作任务就是做好中小企业创业园基础设施建设，优化经济环境，做好项目对接，为发展炎陵县经济发展做好服务工作。

二、部门决算单位构成：根据上述职责，炎陵县中小企业创业园管理办公室内设办公室、财务室、开发办等科室。执行行政事业单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制4人（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编4人），实有在职人员4人 、退休0人）。

第二部分  炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度部门决算表

  2017年部门决算公开表格有：收入支出决算总表（财决公开01表），收入决算表（财决公开02表），支出决算表（财决公开03表），财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表），一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决公开05表），一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开06表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开07表），政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表）（公开表格附后）

第三部分  炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

①2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室收入决算总额为5498018元，其中：当年财政拨款收入5498018元（政府性基金预算财政拨款0元），上级补助收入0元，其他收0元，上年结转资金 0元，收入决算总额较2016年减30686221元。②2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室支出决算总额为5498018元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中：一般公共服务支出50000元，科学技术支出50000元，社会保障和就业支出48913元，医疗卫生与计划生育支出25150元，城乡社区支出1992800元，资源勘探信息等支出3303735元，住房保障支出27420元，年末结转和结余0元。支出决算总额较2016年减少30686221元。

二、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度收入决算情况说明

2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室收入决算总额为5498018元，其中：当年财政拨款收入5498018元，占100%（政府性基金预算财政拨款0元），上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，均占0%。

三、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度支出决算情况说明

2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室支出决算总额为5498018元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中基本支出455218元，占8.2%，项目支出5042800元，占91.8%。

四、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

①2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室财政拨款收入决算总额为5498018元，其中：当年财政拨款收入5498018元（政府性基金预算财政拨款0元），上级补助收入0元，其他收0元，上年结转资金 0元，收入决算总额较2016年减30686221元。②2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室财政拨款支出决算总额为5498018元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中：一般公共服务支出50000元，科学技术支出50000元，社会保障和就业支出48913元，医疗卫生与计划生育支出25150元，城乡社区支出1992800元，资源勘探信息等支出3303735元，住房保障支出27420元，年末结转和结余0元。支出决算总额较2016年减少30686221元。

五、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室一般公共预算财政拨款支出决算总额为5498018元，其中：一般公共服务支出50000元，科学技术支出50000元，社会保障和就业支出48913元，医疗卫生与计划生育支出25150元，城乡社区支出1992800元，资源勘探信息等支出3303735元，住房保障支出27420元，年末结转和结余0元。支出决算总额较2016年减少30686221元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室一般公共预算支出决算总额为5498018元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中基本支出455218元，占8.2%，项目支出5042800元，占91.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室一般公共预算财政拨款支出决算总额为5498018元，其中：一般公共服务支出50000元比年初预算增加50000元，为追加预算，科学技术支出50000元比年初预算增加50000元，为追加预算，社会保障和就业支出48913元比年初预算增加2149元，为追加预算，医疗卫生与计划生育支出25150元比年初预算增加2158元，为追加预算，城乡社区支出1992800元比年初预算增加1992800元，为追加预算，资源勘探信息等支出3303735元比年初预算增加3023043元，为追加预算，住房保障支出27420元比年初预算增加2340元，为追加预算。

六、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为455218元，其中：①人经费支出396497元占87%，包括工资福利支出369077元占人经费支出93%，对个人和家庭的补助支出27420元占人经费支出7%，②公用经费支出58721元占13%，包括商品和服务支出58721元占公用经费支出100%。

七、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费合计支出43870元比预算数减少210元，比上年数减少2309元，其中：公务用车运行维护费3985元比预算数减少210元，比上年数减少210元，公务接待费39885元与预算数持平，比上年数减少2099元，因公出国（境）0元比预算数0元持平。主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度确保“三公”经费不增幅。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费合计支出43870元，其中现公务用车1辆，公务用车购置数0辆，接待批次126次，接待人数328人，因公出国（境）团组数及人数为0。

八、关于炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出0元，比2016年政府性基金预算财政拨款收入支出减少10787079元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出5.8万元，比2016年减少0.7万元，增长（降低）17%。主要原因是：加强管理，较少了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务活动；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

   2017年项目资金支出绩效情况：2017年部门项目决算支出有园区发展资金240万元，项目位于炎陵县中小企业创业园，2017年县级财政部门预算安排拨入园区发展资金240万元，园区2017年投入资金2549.09万元（其中：化债资金2000万），累计已投入资金1.99亿元。项目资金使用管理按照基础设施新建项目的设计、预算、招投标、签约、施工等相关工作严格按政策法规实行，项目绩效情况：创业园已完成1500余亩土地平整、规划利用，交地30宗，在建土地平整14宗。并启动了二期C、D区等14宗地块土方施工。园内1047套公租房，正在进行内部装修收尾，部分公租房已交付使用；部门项目资金支出绩效评价得分94分，自我评价结论为2017年度各项指标完成良好。园区发展项目资金支出绩效评价报财政部门备案、在县政务公开网进行政务公开。

第四部分  联系方式

以上信息由创业园管理办公室负责接受公众询问，接洽人，钟志雄；联系电话，26222543。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年度部门决算公开表格