炎陵县策源乡人民政府2017年度部门决算公开

说　明

第一部分  炎陵县策源乡人民政府概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

  炎陵县策源乡人民政府部门决算包括：炎陵县策源乡人民政府及下设机构或归口管理机构：炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡劳动保障服务站、炎陵县策源乡农业服务中心、炎陵县策源乡综合文化站、炎陵县策源乡农业农机水利技术推广服务站。

第二部分  炎陵县策源乡人民政府2017年度部门决算表

Z01 收入支出决算公开表(财决公开01表)

Z03 收入决算公开表(财决公开02表)

Z04 支出决算公开表(财决公开03表)

Z01_1 财政拨款收入支出决算公开表(财决公开04表)

Z07 一般公共预算拨款收入支出决算公开表(财决公开05表）

Z08_1 一般预算财政拨款基本支出公开表(财决公开06表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开07表)

Z09 政府性基金预算拨款收入支出决算公开表(财决公开08表）

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县策源乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

炎陵县策源乡人民政府2017年度总计821.08万元，其中本年收入821.08万元；支出总计821.08万元，其中本年支出821.08万元。

 二、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度收入决算情况说明

炎陵县策源乡人民政府2017年度公共预算收入合计821.08万元。其中，财政拨款收入821.08万元，占100%。

三、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度支出决算情况说明

炎陵县策源乡人民政府2017年度公共预算支出821.08万元。其中，基本支出332.25万元，占40.47%；项目支出488.83万元，占59.53%。

四、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

炎陵县策源乡人民政府2017年度财政拨款收入总计821.08万元，其中本年收入821.08万元，财政拨款支出总计821.08万元，其中本年支出821.08万元。财政拨款收支与上年决算数相比减少34.87%。

五、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

炎陵县策源乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出765.08万元。其中，基本支出332.25万元元，占43.43%；项目支出432.83万元，占56.57%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

炎陵县策源乡人民政府2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出413.94万元；文化体育与传媒支出13.52万元；社会保障和就业支出125.09万元；医疗卫生与计划生育支出16.86万元；农林水支出62.59万元；交通运输支出10万元（；资源勘探信息等支出3.5万元；住房保障支出114.93万元；其他支出4.65万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

炎陵县策源乡人民政府2017年度财政拨款预算为257.44万元，支出决算为765.08万元，完成预算297.19%。主要为：

1.          一般公共服务支出(类)。财政拨款预算为152.52万元，支出决算为413.94万元，完成预算的271.40%。

2.          文化体育与传媒支出（类）。财政拨款预算为10.24万元，支出决算为13.52万元，完成预算的131.96%。

3.          社会保障和就业支出（类）。财政拨款预算为47.18万元，支出决算为125.09万元，完成预算的265.12%。

4.          医疗卫生与计划生育支出（类）。财政拨款预算为15.08万元，支出决算为16.86万元，完成预算的111.83%。

5.          农林水支出（类）。财政拨款预算为18.58万元，支出决算为62.59万元，完成预算的336.80%。

6.          交通运输支出（类）。支出决算为10.00万元。

7.          资源勘探信息等支出（类）。支出决算为3.50万元。

8.          住房保障支出（类）。财政拨款预算为13.83万元，支出决算为114.93万元，完成预算的830.82%。

其他支出（类）。支出决算数4.65万元。

六、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   炎陵县策源乡人民政府2017年度财政拨款基本支出332.25万元。其中，人员经费258.85万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费73.41万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年，炎陵县策源乡人民政府严格落实中央“八项规定”精神，进一步严格控制“三公”经费支出，采取措施厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.00万元，完成预算100%，比2016年决算增加6.17万元，增加原因主要是市场环境变化。其中：公务用车购置及运行维护费10.00万元，公务接待费8.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

炎陵县策源乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费10.00万元，占55.56%；公务接待费支出8.00万元，占44.44%。

（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）

八、关于炎陵县策源乡人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

炎陵县策源乡人民政府2017年度政府性基金预算收入56.00万元，支出决算56.00万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出73.40 万元，比2016年减少192.10 万元，增长降低72.35%。主要原因是：部门预决算更加精细化，基本支出和项目支出合理区分。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是机要通信和应急用车各1辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

我部门今年在部门决算中设置“预算编制及执行情况”、“财务状况”、“人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分85.00分。发现的主要问题是受预算编制的准确完整性方面的影响，财政拨款收入预决算差异率较高。下一步改进措施，科学制定项目实施计划和绩效指标，并切实建立有效的管理机制。

第四部分  联系方式

以上信息，公开接受公众询问的办公室电话：0731-26432302。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

策源乡人民政府2017年部门决算公开表格