第一部分  鹿原镇单位概况

一、主要职能

鹿原镇属一级政府机关，行政预算单位。具有社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

二、部门决算单位构成

2017年我镇分设9个部门机构，即人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保。2017年末我镇定编67人，其中，行政编制42人，事业参照公务员法管理人员25人。退休人员38人。

第二部分  鹿原镇单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  鹿原镇单位2017年度部门决算情况说明

一、关于鹿原镇单位2017年度收入支出决算总体情况说明

全年总收入18199751元，与上年决算数减少1291212元，一般公共预算财政拨款收入17169751元，与上年决算数增长1221487元，政府性基金收入1030000元，与上年决算数减少1782699元。

全年总支出18199751元，其中一般公共服务支出8707809元，文化体育与传媒支出174496元，社会保障与就业支出4634334元，医疗卫生与计划生育支出477738元，节能环保支出13634元，城乡社区支出500000元，农林水支出1110621元，资源勘探信息等支出2000元，住房保障支出1253627元，其他支出1325492元。支出与上年决算数减少1291212元，主要是政府性基金支出减少。

二、关于鹿原镇单位2017年度收入决算情况说明

全年总收入18199751元，其中一般公共预算财政拨款收入17169751元，占总收入94.34%，政府性基金收入1030000元，占总收入5.66%。

三、关于鹿原镇单位2017年度支出决算情况说明

全年总支出18199751元，其中一般公共服务支出8707809元，占总支出47.5%，文化体育与传媒支出174496元，占总支出1%，社会保障与就业支出4634334元，占总支出25.5%，医疗卫生与计划生育支出477738元，占总支出2.6%，节能环保支出13634元，城乡社区支出500000元，占总支出2.7%，农林水支出1110621元，占总支出6.5%，资源勘探信息等支出2000元，住房保障支出1253627元，占总支出6.9%，其他支出1325492元，占总支出7.3%。

四、关于鹿原镇单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款总收入18199751元，与上年决算数减少1291212元，一般公共预算财政拨款收入17169751元，与上年决算数增长1221487元，政府性基金收入1030000元，与上年决算数减少1782699元。

五、关于鹿原镇单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全年一般公共预算财政拨款总收入17169751元，与上年决算数增长1221487元，增长7.66%。

财政拨款支出决算结构情况。

全年一般公共预算财政拨款总支出17169751元，其中一般公共服务支出8707809元，占总支出50.7%，文化体育与传媒支出174496元，占总支出1%，社会保障与就业支出4634334元，占总支出27%，医疗卫生与计划生育支出477738元，占总支出2.8%，节能环保支出13634元，城乡社区支出500000元，占总支出2.9%，农林水支出1110621元，占总支出6.5%，资源勘探信息等支出2000元，住房保障支出1253627元，占总支出7.4%，其他支出295492元，占总支出1.7%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

全年一般公共预算财政拨款总支出17169751元，其中一般公共服务支出8707809元，预算数2529160元，增长6178649元，主要是其他一般公共服务增长比例较大；文化体育与传媒支出174496元，预算数124017元，增长50479元，人员经费有所增长；社会保障与就业支出4634334元，预算数1373356元，增长3260978元，主要是人员经费增长较大；医疗卫生与计划生育支出477738元，预算数322038元，增长155700元，主要是人员经费增长较大。

六、关于鹿原镇单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款总支出17169751元，其中一般公共服务支出8707809元，占总支出50.7%，文化体育与传媒支出174496元，占总支出1%，社会保障与就业支出4634334元，占总支出27%，医疗卫生与计划生育支出477738元，占总支出2.8%，节能环保支出13634元，城乡社区支出500000元，占总支出2.9%，农林水支出1110621元，占总支出6.5%，资源勘探信息等支出2000元，住房保障支出1253627元，占总支出7.4%，其他支出295492元，占总支出1.7%。

七、关于鹿原镇单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年全年无购置公务用车，无因公出国（镜）费，公务用车运行维护费100000元；全年公务接待费130000元，“三公”经费共计230000元。“三公”经费按年初预算执行，与年初预算持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年全年无购置公务用车，无因公出国（镜）费，全年公务用车运行维护费100000元，全年公务接待费130000元，“三公”经费共计230000元。“三公”经费按年初预算执行，与年初预算持平。公务用车运行维护费主要是用于镇机关车辆燃料费、保险费、修理费，公务接待费主要是镇机关在社会管理、公共服务等方面用于接待上级部门工作、检查等费用，接待标准按县、镇制定文件执行。

八、关于鹿原镇单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入1030000元，占总收入5.66%。政府性基金支出1030000元，占总支出5.66%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出7045646 元，比2016年减少4293955元，降低37.9%。主要原因是：城乡社区公共设施、农林水支出增长较大。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）

（四）预算绩效情况的说明。

鹿原镇预算绩效严格按年初预算执行，严格财政管理，进一步规范财政支出，镇机关支出除了对人员经费全额安排，还对镇办公费、会议费、招待费、公务用车费给予预算控制，保障镇机关基本运转。村级支出，应保证每村运转经费按时足额到位，充分调动村级组织工作积极性；加强惠农资金的监管力度，严格落实惠农政策。预算绩效管理较好的服务于政府的各项社会事物管理、经济发展、社会公共服务、基层建设等职能，较好的服务于政府各部门的正常运行。预算绩效管理良好。

第四部分  联系方式

以上信息由鹿原镇人民政府办公室、财政所负责接受公众询问，接洽人，尹敏、林琳 ；联系电话，26323130、26323150。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、炎陵县鹿原镇2017年部门决算公开表格