第一部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会概况

一、主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门决算单位构成

  中国共产党炎陵县纪律检查委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设部室办10个、派驻纪检监察组7个。

第二部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入12671624.22元。比上年7479352.64元增69.4%。总支出12671624.22元，比上年7479352.64元增69.4%。

二、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度收入决算情况说明

2017年财政拨款收入10667744.24元，占总收入的84.19%，年初结转和结余1996978.92元，占总收入的15.81%。

三、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度支出决算情况说明

一般公共服务支出6393161.91元，占总支出的50.45%；社会保障和就业支出1019949元，占总支出的8.05%；医疗卫生与计划生育支出255807元，占总支出的2.02%；住房保障支出279061元，占总支出的2.20%；其他支出806865元，占总支出的6.37%；年末结转和结余3916780.31元，占总支出的30.91%。

四、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入10667744.24元，比上年5202829元增长105.04%；2017年财政拨款支出8754843.91元，比上年5202829元增长68.27%。

五、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出8754843.91元，比上年5202829元增长68.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出6393161.91元，占财政拨款支出的73.02%；社会保障和就业支出1019949元，占财政拨款支出的11.65%；医疗卫生与计划生育支出255807元，占总支出的2.92%；住房保障支出279061元，占财政拨款支出的3.19%；其他支出806865元，占财政拨款支出的9.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　一般公共服务支出6393161.91元，比年预算数5538767元增加15.41%，原因是人员经费政策性增加；社会保障和就业支出1019949元，比年预算数682812元增加49.50%，年内新增两位退休人员的死亡抚恤费；医疗卫生与计划生育支出255807元，比年预算数238200元增加7.39%，因人员经费增加而相应增加；住房保障支出279061元，比年预算数259488元增加7.55%，因人员经费增加而相应增加；其他支出806865元，比年预算数0元增加100%，利息收入考虑到年内进行支付体制改革会将账户撤销没进行预算、追加的巡察办经费。

六、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共服务支出6393161.91元，占财政拨款支出的73.02%；社会保障和就业支出1019949元，占财政拨款支出的11.65%；医疗卫生与计划生育支出255807元，占总支出的2.92%；住房保障支出279061元，占财政拨款支出的3.19%；其他支出806865元，占财政拨款支出的9.22%。

七、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费支出总额297608元，比预算数401438元少196170元，其中：公务用车购置及运行维护费100000元（其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费100000元。）比预算数200000元减少100000元，原因是公务用车制度改革，处置一台旧车，两台划入平台管理，年初预算的两台车辆的公务用车费用予以调减；公务接待费197608元，比预算数201438元减少3830元，原因是压缩开支、减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　公务用车保有量2辆，公务接待242批次1855人次，本年无因公出国（境）事项无公车购置费。

八、关于中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年无政府性基金预算收入、支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2573748.98元，比2016年增加631553.82元，增长32.52%。主要原因是：新增县委巡察办，相比上年增加巡察业务开展相关支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额755800元，其中：政府采购货物支出195800元、政府采购工程支出150000元、政府采购服务支出410000元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

整体绩效目标：

目标1：压实管党治党责任。目标2：增强纪律规矩意识。目标3：加大纪律审查力度。目标4：推进干部队伍建设。

部门整体支出年度绩效指标：

指标1：绷紧“思想弦”，增强“督察力”，健全“制度网”。

指标2：抓“三大行动”引领清风正气，抓“关键少数”强化党内监督，抓“专项整治”持续转变作风。

指标3：深挖案源线索、加大查处力度、提升案件质量。

指标4：内部管理有亮点，体制改革出实招，服务大局作表率。

　　绩效目标完成情况分析：

立案143件，同比增长120%，涉及科级干部21人；结案127件，同比增长64.36%，给予党纪政纪处分125人，经立案审查未给予党纪政纪处分，只给予组织处理的2人；移送司法机关5人。针对中央环保督察组和市环委会交办的问题，通过调查核实，问责54人，其中立案审查17人，组织处理37人。

　　自我评价结论：在县委、县政府和市纪委、市监察局的坚强领导下，全县各级纪检监察组织认真贯彻落实党的十九大精神，按照中央和省、市纪委全会的安排部署，聚焦主责主业，严格监督执纪问责，着力推动全面从严治党在基层落细落实，为营造山清水秀政治生态，全面建设美丽幸福新炎陵提供了坚强保障。

　　存在的问题：

　　预防、惩治、教育的力度仍需加大，着力解决涉及群众利益的不正之风，加大对扶贫领域突出问题的查处。

　　改进措施与建议：

保持持续反腐的高压态势、持续正风肃纪的良好氛围，释放越往后执纪越来越严的信号。

第四部分  联系方式

以上信息由县纪委财务室负责接受公众询问，接洽人，曾祥开；联系电话，13786355456。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年部门决算公开表格