炎陵县食品药品工商质量监督管理局

2017年度部门决算公开

第一部分  食药工商质监局概况

一、主要职能：炎陵县食品药品工商质量监督管理局是县人民政府组成单位之一,负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批；依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品等法律、法规、规章的行为。

二、部门决算单位构成：根据上述职能，内设办公室等17个股室5个监管所、1个检测所，属于财政全额拨款的一级预算单位，无二级预算单位，执行行政单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制123人（行政编73人、事业编50人），实有在编在岗人员102人 、退休42人、临聘人员7人。

第二部分  食药工商质监局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  食药工商质监局2017年度部门决算情况说明

一、关于食药工商质监局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算总额为16473369元，收入决算总额较2016年增加4654595元，增幅39.38%；2017年支出决算总额为16789415元，支出决算总额较2016年增加5579818元，增幅49.78%。

二、关于食药工商质监局2017年度收入决算情况说明

2017年收入决算总额为16473369元，其中：一般公共服务支出11507417元，为收入总额的69.86%；社会保障和就业支出2532681元，为收入总额的15.37%；医疗卫生与计划生育支出1492795元，为收入总额的9.06%；城乡社区支出199200元，为收入总额的1.21%；资源堪探信息等（其他安全生产监管）支出4000元，为收入总额的0.02%；住房保障支出637275元，为收入总额的3.87%；其它支出100000元，为收入总额的0.61%。

三、关于食药工商质监局2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算总额为16789415元，其中：一般公共服务支出11823463元，为支出总额的70.42%；社会保障和就业支出2532681元，为支出总额的15.08%；医疗卫生与计划生育支出1492795元，为支出总额的8.89%；城乡社区支出199200元，为支出总额的1.19%；资源堪探信息等（其他安全生产监管）支出4000元，为支出总额的0.02%；住房保障支出637275元，为支出总额的3.80%；其它支出100000元，为支出总额的0.60%。

四、关于食药工商质监局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算总额为16291637元，财政拨款收入决算总额较2016年增加4674138元，增幅40.23%；2017年财政拨款支出决算总额为16607683元，财政拨款支出决算总额较2016年增加5729361元，增幅52.66%。

五、关于食药工商质监局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共财政拨款支出决算总额为16291637元，财政拨款支出决算总额较2016年增加5413315元，增幅49.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共财政拨款支出决算总额为16291637元，其中：一般公共服务支出11325685元，为支出总额的69.52%；社会保障和就业支出2532681元，为支出总额的15.55%；医疗卫生和计划生育支出1492795元，为支出总额的9.16%；城乡社区支出199200元，为支出总额的1.22%；资源堪探信息（其他安全生产监管）支出4000元，为支出总额的0.03%；住房保障支出637275元，为支出总额的3.91%；其他支出100000元，为支出总额的0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共财政拨款支出决算总额为16291637元，较年初预算数增加5114487元，增幅45.75%。增幅较大的主要原因是：

1、一般公共服务决算支出11325685元，较年初预算数增加3445211元，增幅43.71%，其中：行政运行决算支出（工商行政管理事务）10062085元，较年初预算数增加2561611元，增幅34.15%，增幅的主要原因是2017年施行公车改革，发放了公车补助及干部职工工资的正常晋级晋档；工商行政管理专项1024600元，较年初预算数增加764600元，增幅294.07%，增幅的主要原因是省、市上级部门拨入工商行政管理专项所致；质量技术监督与检验检疫事务决算支出239000元，较年初预算数增加119000元，增幅99.16%，增幅的主要原因是上级部门拨入了质量技术监督行政执法及业务管理经费40000元，及用于炎陵太和红提种植专业合作社红提设施栽培标准化管理经费70000元。

2、社会保障和就业决算支出2532681元，较年初预算数增加595881元，增幅30.77%，其中：归口管理的行政单位离退休决算支出991139元，较年初预算数增加229619元，增幅30.15%，增幅的主要原因是补发了退休人员2014年9月至2017年12月份退休津贴；机关事业单位基本养老保险缴费决算支出1062022元，较年初预算数减少39614元，减幅3.60%，减幅的主要原因是单位有干部职工退休；死亡抚恤决算是405160元，较年初预算数增幅100%，增幅的主要原因是发放谭荣华当年抚恤金、丧葬费及补发以前年度的抚恤金所致。

3、医疗卫生与计划生育决算支出1492795元，较年初预算数增加763975元，增幅104.82%，其中：其他医疗卫生与计划生育管理事务决算支出48000元，较年初预算数增幅100%，增幅的主要原因是上级部门拨入经费所致；食品安全事务决算支出530141元，较年初预算数增幅100%，增幅的主要原因是上级部门及县财政拨入经费所致；其他食品和药品监督管理事务决算支出330500元，较年初预算数增加180500元，增幅120.33%，增幅的主要原因是上级部门拨入经费所致。

4、城乡社区决算支出199200元，较年初预算增幅100%，增幅的主要原因是县财政拨入了用于国家卫生县城复审经费。

5、资源堪探信息等（其他安全生产监管）决算支出4000元，较年初预算增幅100%，增幅的主要原因是县财政拨入的其他安全生产监管经费所致。

6、住房保障决算支出637275元，较年初预算数增加6219元，增幅0.98%，增幅的主要原因是2017年从乡镇调入2名工作人员所致。

7、其他支出100000元，较年初预算增幅100%，增幅的主要原因是县财政2017年5月份拨入了对获湖南省著名商标企业实施的奖励。

六、关于食药工商质监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款决算支出为16437683元，其中：工资福利支出10187024元，为收入总额的61.97%，对个人和家庭补助支出2127177元，为收入总额的12.94%，商品和服务支出4123481元，为收入总额的25.09%。

七、关于食药工商质监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计442567元，较年初预算数减少28460元，减幅6.04%，其中：公务用车运行维护费支出159072元，较年初预算数减少928元，减幅0.58%，公务接待费支出283494元，较年初预算数减少27533元，减幅8.85%，减幅的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待、公车运行等活动，强化内部控制所致。

2017年“三公”经费支出合计442567元，较2016年减少40892元，减幅8.45%，其中：公务用车运行维护费支出159072元，较2016年减少45428元，减幅22.21%，减幅的主要原因是2017年施行公车改革，单位将超编车辆交国资委统一拍卖处理，所以2017年公车运行维护费较2016年有所减少；公务接待费支出283494元，较2016年增加4535元，增幅1.62%，较年初预算数减少8.85%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年年初单位实有车辆19辆，公车改革后经批准核定保留8辆，其中行政执法用车6辆，公务用车2辆；公务用车购置数0辆，2017年公务接待支出283494元，公接待人数约4880人，接待批次240次，因公出国（境）团组数0及人数0人。

八、关于食药工商质监局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出4123481万元，比2016年增加3030076万元，增长277.12%。主要原因是：2016年将工商行政管理专项、质量技术监督与检验检疫事务、食品安全事务等专项资金列入到当年的项目支出，而2017年将上述专项列入到基本支出，所以导致2017年机关运行经费较2016年增幅较大。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额103510万元，其中：政府采购货物支出103510万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

为加强预算管理，提高财政预算绩效资金使用效益，我局根据炎财含[2017]1号《炎陵县财政局关于下达2017年度部门预算的通知》及《炎陵县财政局关于转发〈株洲市预算绩效管理工作规程〉的通知》、《炎陵县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效评价工作的通知》、炎陵县财政局关于认真做好2017年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，通过精心部署，加强预算绩效管理，努力提高预算绩效管理水平，实施了有效的预算绩效监督，2017年预算绩效取得明显成效。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县食品药品工商质量监督管理局财务人事股负责接受公众询问，接洽人：彭立春 ；联系电话：26230821。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门决算公开表格