第一部分  炎陵县档案史志局单位概况

一、主要职能

县档案史志局是县委、县政府负责档案、县志、党史综合管理的职能部门，与“县档案馆”局馆合一。其主要职责是：贯彻执行党的基本路线，具体实施和国家及各级党委、政府有关档案史志工作的法律、法规和方针、政策：制定本县档案史志工作的计划、要点和规章制度，并组织实施。

二、部门决算单位构成

     县档案史志局设4个职能股室：办公室、档案业务监督指导股、史志股、现行文件中心。单位人员编制为全额拨款参公编11人，现有在编在岗人员10人，内退人员2人，退休13人。属县一级预算全额拨款事业单位，没有二级机构。

第二部分  炎陵县档案史志局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县档案史志局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年财政全额拨款决算收入2982848元，较2016年财政拨款决算收入2346577元，增加636274元，增长21%；2017年支出决算数为2982848元，比2016年支出决算数增加636274元，增长21%。比年初预算1882837元增加1100011元，增长58.42%，主要增加为修志经费30.2万元，党史经费5万元，档案馆建设配套资金12万元及增加人员62.8万元。

二、2017年度收入决算情况说明

全年财政拨款收入2982848元，其中：一般公共服务拨款1826771元，占总拨款收入的61%;社会保障和就业拨款642213元，占拨款收入的21.5%；医疗卫生与计划生育拨款66053元，占拨款收入的2.2%；住房保障支出拨款95811元，占拨款收入的3.2%；其他支出拨款352000元，占拨款收入的11.8%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

全年决算支出2982848元，其中一般公共服务支出1826771元，（档案事务行政运行1706771元，其他一般公共服务支出120000元），占总支出的61%；社会保障和就业支出642213元，占总支出的22%；医疗卫生与计划生育支出66053元，占总支出的2.2%；住房保障支出95811元，占总支出的3.2%；其他支出（党史及修志经费支出）352000元，占总支出的11.8%；2017年决算支出比上年2346577元增加636271元，主要原因为津贴提标、上年绩效奖及今年绩效奖均在本年支出。较年初预算增加1095011元，主要原因为政策性调整工资津贴标准增加33万元，死亡抚恤金15.3万元，预算增加奖金9.3万元，非税收入完成拨款9万元，追加工作性专项经费42.2万元。

 四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2982848元，较上年度财政拨款收入2346577元增加636274元，增长21%，2017年决算支出2982848元，较2016年决算支出2346577元增加636274元，增长21%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出决算2982848元，比2016年财政拨款支出决算2346577元增加636274元，增长21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出决算2982848元，其结构情况为一般公共服务支出1826771元，占总支出的61%；社会保障和就业支出642213元，占总支出的22%；医疗卫生与计划生育支出66053元，占总支出的2.2%；住房保障支出95811元，占总支出的3.2%；其他支出352000元，占总支出的11.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年年初预算支出数为1887837元，年终决算支出数为2982848元，当年增加支出1095011元，增长58%，1、工资福利支出1556694元，比年初预算1017552元增加539142元，增长52%；其中：基本工资增加126094元，津贴补贴增加90357元，其它绩效及社会保障增加322691元。主要是人员变动及工资、绩效考核等调标。2、对个人和家庭的补助支出845714元，比年初预算404964元增加440750元，增长108%；其中：退休费增加47156元，怃恤费增加153134元，其它生活补助及住房公积金等增加240460元。主要是退休人员调标及死亡怃恤标准提高。3、商品和服务类支出办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他商品和服务支出共计580440元，比年初预算456321元增加124119元，主要是党史、县志编篡等临时性工作费用的增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年一般公共预算支出中工资福利支出1556694元，占总支出的52%，较年初预算1017552元增加539142元，增长52%；对个人和家庭的补助支出845714元，占总支出的28%，较年初预算404964元增加440750元，增长108%；商品和服务支出580440元，点总支出的20%。较年初预算465321元增加124119元，增长27%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费决算支出30000元，年初预算50000元，其中：因公出国（境）费支出0元，年初预算0元增（减）0 %，上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算20000元，增（减）100 %，公务接待费30000元，年初预算30000元，比上年0元，增长100%。三公经费支出增减主要原因一是实行公务用车改革，所有公务用车归平台管理，减少了公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0 台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量0 台。全年公务接待费支出30000元，共接待来客52批次，320人次。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无基金预算收支项目。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出580440元，比2016年决算数447850元增加132590元，增长29%。主要原因是：当年党史、县志编篡等临时性工作费用的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额67159元，其中：政府采购货物支出67159元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，公务用车已由县公车办统一管理；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

　2017年严格控制行政开支，年初完善各项管理制度，制订绩效考核目标，通过努力，1、完成了2017年档案收集、宣传、执法检查工作，并推进了档案规范化管理和档案项目的创新工作；2、党史工作稳中求进。完成了党史的宣传编研工作，做好革命遗址的保护工作。3、地方志工作有新的起色。完成了70%《炎陵县志》资料长篇初稿，做好了《炎陵年鉴》的出版和发行工作。我局在确保干部队伍稳定、单位正常运转的同时，充分利用有限资金，顺利完成2017年绩效目标，取得较好的业绩，探索了档案工作的新方法，重树了档案部门的新形象。

第四部分  联系方式

以上信息由    （单位科室）负责接受公众询问，接洽人，李逢春   ；联系电话，0731－22989008。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县档案局2017年部门决算公开表格