第一部分  炎陵县财政局概况

一、主要职能

炎陵县财政局是县人民政府组成单位之一，负责全县财政收入、支出的预算和决算工作，负责全县国有资产管理工作，负责全县政府采购工作，负责全县非税收入征缴工作，负责全县乡镇财政管理工作，负责拟定全县财政中长期规划、改革方案和有关具体政策，负责全县财政财务监督工作，负责全县会计管理工作。

二、部门决算单位构成

  根据上述职责，内设办公室等13个股室和国库集中支付核算中心、非税收入征收管理局、乡镇财政服务中心、农业综合开发办公室4个副科级事业单位。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制73人，实有在职人员67人(其中病休4人)，退休27 人。本单位无二级预算单位。

第二部分  炎陵县财政局2017年度部门决算表

1、收入支出决算公开表；

2、收入决算公开表；

3、支出决算公开表；

4、财政拨款收入支出决算公开表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县财政局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县财政局2017年度收入支出决算总体情况说明：

1、收入总计23,594,545.86元，比上年17,849,234.58元增加5,745,311.28元，同比增长32.19%；

2、支出总计23,594,545.86元，比上年17,849,234.58元增加5,745,311.28元，同比增长32.19%。

二、关于炎陵县财政局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计22,647,387.01元，比上年15,038,025.57元增加7,609,361.44元，增长50.60%。

（1）一般公共预算拨款22,606,240.00元；

（2）政府性基金预算财政拨款0元；

（3）其他收入41,147.01元；

年初结转和结余947,158.85元。

 三、关于炎陵县财政局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计23,389,770.41元，比上年16,902,075.73元，增加 6,487,694.68元，增幅38.38%。（1）一般公共服务支出19,119,298.41元；（2）社会保障和就业支出1,719,446.00元；（3）医疗卫生与计划生育支出389,241.00元；（4）城乡社区支出1,500,000.00元；（5）农林水支出179,220.00元；（6）住房保障支出424,783.00元；（7）其他支出57,782.00元。

年末结转和结余204,775.45元。

四、关于炎陵县财政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入总计23,324,495.89元,比上年17,410,380.98元,增加5,914,114.91元,增幅33.97%。

2、财政拨款支出总计23,324,495.89元,比上年17,410,380.98元,增加5,914,114.91元,增幅33.97%。

五、关于炎陵县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出23,119,720.44元，比上年16,601,665.09元，增加6,518,055.35元，增幅39.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。支出合计23,119,720.44元，其中：①基本支出22,902,326.94元，占99%；②项目支出217,393.50元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。支出合计23,119,720.44元，比年初预算数10,577,053.00元，增加12,542,667.44元,增幅118.58%。主要是年初部门预算中只预算本级财政拨款收入支出数，年末决算包括上级追加以及本级财力调增。

（1）一般公共服务支出18,849,248.44元，（2）社会保障和就业支出1,719,446.00元，（3）医疗卫生与计划生育支出389,241.00元，（4） 城乡社区支出1,500,000.00元，（5）农林水支出179,220.00元，（6）住房保障支出424,783.00元，（7）其他支出57,782.00元。

六、关于炎陵县财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22,902,326.94元，其中：人员经费9,446,261.30元、占41.25%，日常公用经费13,456,065.64元，占58.75%。

     七、关于炎陵县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年年度“三公”经费合计支出289,793.00元，比2016年432,329.6元相比下降142,536.6元，降幅32.97%。主要是实行公车改革。其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费60,000.00元，比上年202,536.60元，减少142,536.00元，下降70.38%，当年无公务用车购置费；公务接待费229,793.00元，与上年持平。本单位本年度无因公出国（境）情况，因公出国（境）团组数0次，人数0人次。

2017年年度“三公”经费合计支出289,793.00元，比年初预算数减少1,398.00元，降幅0.48%。公务用车运行维护费与年初预算数持平；公务接待费229,793.00元,比年初预算数减少1,398.00元，降幅0.60%。主要是规范公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年度无因公出境情况。本单位实行公车改革后，因有非参改二级机构，保留2台车辆。本年度本单位国内公务接待批次为225批次、900人次。

八、关于炎陵县财政2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出13,456,065.64元，比2016年增加6,687,642.30元，增长98.81%。主要原因是一些业务性专项经费列入基本支出、更换办公设备以及国库预算、非税、国资、评审等代付费用增加。）。

（二）政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额613,258.90元，其中：政府采购货物支出137,336.00万元、政府采购服务支出475,922.90万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是非参改的二级机构保留车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

本年度的预算绩效在2017年年初进行了绩效目标申报，申报之后实施全年监控，如每个季度填写绩效监控表。在全程监控的基础上，在2018年8月又进行了绩效评价。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县财政局办公室负责接受公众询问，接洽人，沈惠兰 ；联系电话，26222258。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县财政局2017年部门决算公开表