炎陵县科学技术协会

2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县科学技术协会概况

一、主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

二、部门决算单位构成：根据上述职责，炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，无二级预算单位，执行行政单位会计制度，截止2017年12月底，人员编制2人（行政编2人），实有在职人员5人。

第二部分  炎陵县科学技术协会2017年度部门决算表

2017年部门决算公开表格有：收入支出决算总表（财决公开01表），收入决算表（财决公开02表），支出决算表（财决公开03表），财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表），一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决公开05表），一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开06表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开07表），政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表）（公开表格附后）

第三部分  炎陵县科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县科学技术协会2017年度收入支出决算总体情况说明：2017年收入1,357,332.49元，比上年增41%，年初结转余额105,861.69元。2017年支出1,463,194.18元，比上年增70.78%。

二、关于炎陵县科学技术协会2017年度收入决算情况说明：2017年财政拨款收入1,318,048.00,占总收入的90%；其他收入39,284.49元，占总收入的10%。

三、关于炎陵县科学技术协会2017年度支出决算情况说明：2017年支出总计1,463,194.18元，其中基本支出1,442,981.98元，占总支出99%,项目支出20,212.20元，占总支出1%。

四、关于炎陵县科学技术协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明: 2017年度财政拨款总收入1,318,048.00元，比上年增加 39.86%，其中：一般公共预算财政拨款收入1,318,048.00元，比上年增39.86%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出1,423,909.69元，比上年增加66.2%，其中：一般公共预算财政拨款支出1,423,909.69元，比上年增加66.2 %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转和结余0元。

五、关于炎陵县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,423,909.69元，比上年增66.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1,423,909.69元，其中基本支出1,403,697.49元，占比98.58%；项目支出20,212.20元，占比1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,423,909.69元，与年初预算数588,483.00元增141.96%，原因包括调整工资增加的支出及科普支出等。

六、关于炎陵县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,403,697.49元，占本年一般公共预算财政拨款支出的98.58%。基本支出中人员经费829,267.50元，占基本支出的 59 %，日常公用经费574,429.99元，占基本支出的41%。

七、关于炎陵县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况：2017年三公经费支出35838.10元，比年初预算45,644元减 21.48%，比上年36035.29元减 0.5%。其中：因公出国（境）费支出0 元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出 20,000.00元，比年初预算 20,000.00元减0%，比上年15,032.29元增33.05%；公务接待费支出15838.10元，比年初预算25,644.00元减38.24%，比上年 21,003.00元减24.59%。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年出国(境)团组0个，0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出20,000.00 元，年末车辆有量1台。公务接待费支出15838.10元，共38批次、200人次。

八、关于炎陵县科学技术协会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况: 2017年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出574,429.99元，比上年581,744.23元减7314.24元，减1.26%。主要原因厉行节约经费减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其它用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明:一是城乡居民科学素质有所提高；二是科学普及、科技培训科技下乡有序开展；三是圆满完成第三十六届青少年科技创新大赛并有序组织开展第三十七届青少年科技创新大赛；四是组织实施基层科普行动计划，加强农村专业技术协会培育和管理；五是党建帮扶措施有效；

第四部分  联系方式

以上信息由  炎陵县科学技术协会负责接受公众询问，接洽人：金映红 ；联系电话：26229055      。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县科学技术协会2017年度部门决算公开表