炎陵县下村乡人民政府2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县下村乡人民政府概况

一、主要职能

     1.制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

      2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

      3.负责本行政区域内的民政，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

      4.按计划组织本级财政收入和税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

      5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

      6.完成上级部门交办的其他事项。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

二、部门决算单位构成

纳入下村乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共6个，下村乡党委、下村乡政府、下村乡人大、下村乡财政所、下村乡农机站、下村乡水利站。

第二部分  炎陵县下村乡人民政府2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  炎陵县下村乡人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、 关于2017年度收入支出决算总体情况说明                              

2017年收入合计8085635元，收支平衡，收入与支出均比上年度7505962元增长7.2%。

二、 关于2017年度收入决算情况说明              

2017年收入合计8085635元，财政拨款收入8085635元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

    2017年度支出合计8085635元，其中一般公共服务支出4550097元，占比56.3%；社会保障就业支出1153756元，占比14.3%；医疗卫生与计划生育支出145339元，占比2%；城乡社区支出50000.00 元，占比0.1%；农林水支出676610元，占比8.4%；资源勘探信息等支出33000元，占比0.1%；住房保障支出1114621元，占比13.8%；其他支出362212元，占比5%。  

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计8085635元，财政拨款支出合计8085635元，收支平衡，收入与支出均比上年度7505962元增长7.2%。

　　五、年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　①基本支出

　一般公共预算财政拨款基本支出合计7805635元。比上年度一般公共预算财政拨款支出7505962，增加299673元，增长率为4.0%，主要原因是人员的变动。具体支出项目是：

　（1）一般公共服务支出4250097元，占比54.5%。其中人大事务42196元；政府事务1019489元；财政事务154840元；党委及相关机构事务295612元；其他一般公共服务2737960元。

　（2）社会保障和就业支出1153756元，占比14.9%。归口管理的行政单位离退休413427元，占比5.3%；其他优抚支出487036元，占比6.2%；其他残疾人事业支出11157元，占比0.1%；中央自然灾害生活救助80000元,占比10.2%；临时救助150000元，占比1.9%；财政对其他社会保险基金的补助12136，占比0.2%.

　（3）医疗卫生与计划生育支出145339元，占比2%。其中行政单位医疗98647元；优抚对象医疗补助10000元；其他计划生育事务支出36692元。

　（4）城乡社区支出50000元，占比0.8%。其中  其他城乡社区公共设施支出50000元。

　（5）农林水支出676610元，占比8.8%.其中农业行政运行301155元；其他林业支出150000元；水利行政运行75455元；扶贫150000元；　　

（6）住房保障支出1114621元，占比14.4%。其中：住房公积金114621元。

　（7）其他支出362212元，占比4.6%。

　　②项目支出

　（1）   一般公共服务支出300000元，其中，一般行政管理事务支出300000元。

　（2）   其他支出280000元，其中，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1000000，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出180000元。 

六、关于炎陵县下村乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年下村乡"三公"经费决算数合计180000元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费80000元，公务用车运行维护费100000元。国内公务接待210次，接待人数为1200人，"三公"经费决算数比上年度增加104638元，由于地处偏远，各项任务繁重，各项成本比较大，检查和接待比较多，导致经费增加。

七、关于炎陵县下村乡人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入280000元，支出为280000元，收支平衡，均为项目支出。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1319489元，比2016年增加250000元，增长23.38%。主要原因是：脱贫攻坚任务重，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆

九、预算绩效情况的说明。

我部门今年在部门决算中设置“预算编制及执行情况”，“财务状况”，“人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分77.5分。发现的主要问题是受预算编制的准确完整性的影响，财政拨款收入预决算差异率较高。下一步改进措施，科学制定项目实施计划和绩效指标，并切实建立有效的管理机制。

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，办公室联系电话073126472103    。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县下村乡人民政府部门决算公开表格